重庆市合川区文化和旅游发展委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家、市级宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、体育事业、文化和旅游产业、体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区性重大文化和旅游、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化和旅游、体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业、公共体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设、体育公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化和旅游产业、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游产业、体育产业发展。

9.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化和旅游、体育市场综合执法，组织查处全区文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化旅游行政执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态配合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

委机关共设有办公室、人事财务科、公共服务科、文化遗产科、行业管理科、产业发展科、市场拓展科、体育科、安全督查科九个科室。需要说明的是：体育事业发展中心、非遗中心、文化旅游宣传营销中心本应是直属事业单位，但未独立核算，和文旅委委机关合署办公。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区文化和旅游发展委员会(本级)、重庆市合川区文化馆、重庆市合川区图书馆、重庆市合川区美术馆、重庆市合川区文物管理所、重庆市合川区艺术团、重庆市合川区文化市场执法支队、重庆市合川区云门山广播电视发射台、重庆市合川区第一青少年业余体育运动学校、重庆市合川区第二青少年业余体育运动学校。

（四）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案的通知》要求，在2019年1月将原合川区旅游发展委员会合并到原合川区文化委员会，根据职责整合重新组建成合川区文化和旅游发展委员会。目前，按照要求，已做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实，相关预决算指标已按机构合并改革情况予以调整。

对此专门说明如下：根据机构改革方案，2019年原合川区旅游发展委员会与原合川区文化委员合并，组建成合川区文化和旅游发展委员会，涉及原合川区旅游发展委员会财政拨款收支预算经费3671.07万元（其中：基本支出467.10万元、项目支出3203.97万元），合川区文化和旅游发展委员会已根据机构改革推进情况，在2019年度预决算执行中依法依规作出相应预绝算调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计10,194.53万元，支出总计10,194.53万元。收支较上年决算数增加2,306.45万元、增长29.24%，主要原因是2019年我单位涉及到单位合并，原合川区旅游发展委员会2019年收支全部并入合川区文化旅游委2019年收支。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计9,283.60万元，较上年决算数增加3,714.73万元，增长66.71%，主要原因是2019年我单位涉及到单位合并，原合川区旅游发展委员会2019年收入全部并入合川区文化旅游委2019年收入。其中：财政拨款收入9,283.60万元，占100.00%。此外，年初结转和结余910.93万元。

3.支出情况。2019年度支出合计9,188.88万元，较上年决算数增加3,668.27万元，增长66.45%，主要原因是2019年我单位涉及到单位合并，原合川区旅游发展委员会2019年支出全部并入合川区文化旅游委2019年支出。其中：基本支出3,643.82万元，占39.65%；项目支出5,545.06万元，占60.35%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,005.65万元，较上年决算数减少1,361.82万元，下降57.52%，主要原因是我单位在2019年抓紧项目实施进度，力争当年项目当年实施完毕，加大资金支付进度，减少了当年结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计10,194.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,306.45万元，增长29.24%。主要原因是2019年我单位涉及到单位合并，原合川区旅游发展委员会2019年财政拨款收、支全部并入合川区文化旅游委2019年财政拨款收、支。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,183.32万元，较上年决算数增加2,899.45万元，增长54.87%。主要原因是2019年我单位涉及到单位合并，原合川区旅游发展委员会2019年财政拨款收入全部并入合川区文化旅游委2019年财政拨款收入。较年初预算数减少2,731.13万元，下降25.02%。主要原因是上级提前下达资金分配到项目实施单位，如2019年中央体育彩票公益金268.35万元，2019年市级体育公益金62万，2019年三馆一站、博物馆、纪念馆免开资金470万元，2019年国家文物保护专项资金1924万元等。此外，年初财政拨款结转和结余863.06万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,200.41万元，较上年决算数增加3,076.85万元，增长60.05%。主要原因是2019年我单位涉及到单位合并，原合川区旅游发展委员会2019年财政拨款支出全部并入合川区文化旅游委2019年财政拨款支出。较年初预算数减少5,055.44万元，下降38.14%。主要原因是：1、上级提前下达资金分配到项目实施单位，如2019年中央体育彩票公益金268.35万元，2019年市级体育公益金62万，2019年三馆一站、博物馆、纪念馆免开资金470万元，2019年国家文物保护专项资金1924万元，中央补助地方公共文化资金97万元；2、追减旅游发展资金1000万到相关单位等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余845.97万元，较上年决算数减少1,483.52万元，下降63.68%，主要原因是我单位在2019年抓紧项目实施进度，力争当年项目当年实施完毕，加大了资金支付进度，减少了当年结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出4,523.18万元，占55.16%，较年初预算数减少7,749.53万元，下降63.14%，主要原因是:1、上级提前下达资金分配到项目实施单位，如2019年中央体育彩票公益金268.35万元，2019年市级体育公益金62万，2019年三馆一站、博物馆、纪念馆免开资金470万元，2019年国家文物保护专项资金1924万元，中央补助地方公共文化资金97万元；2、追减旅游发展资金1000万到相关单位等，3、根据相关要求，文化旅游体育与传媒支出调整部分资金到城乡社区支出。

（2）社会保障与就业支出913.22万元，占11.14%，较年初预算数增加276.57万元，增长43.44%，主要原因是1、年终部门人数比年初增多，实际缴纳社保数增加；2、社保缴费基数有调整，社保缴纳实际数比年初预算数增多。

（3）卫生健康支出230.98万元，占2.82%，较年初预算数减少3.21万元，下降1.37%，主要原因是减少部分原乡镇（公社）广播员医疗补助发放。

（4）城乡社区支出2,415.84万元，占29.46%，较年初预算数增加2,415.84万元，增长100%，主要原因是根据相关要求，由文化旅游体育传媒支出调出部分支出到城乡社区支出。

（5）住房保障支出117.18万元，占1.42%，较年初预算数增加4.88万元，增长4.35%，主要原因是年终部门人员有新增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,643.82万元。其中：人员经费3,077.56万元，较上年决算数增加745.45万元，增长31.96%，主要原因是我单位涉及到机构合并，原合川区旅游发展委员会人员全部合并到合川区文化旅游委，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费566.26万元，较上年决算数增加38.14万元，增长7.22%，主要原因是我单位涉及到机构合并，原合川区旅游发展委员会人员全部合并到合川区文化旅游委，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余47.87万元，年末结转结余159.68万元。本年收入1,100.28万元，较上年决算数增加815.28万元，增长286.06%，主要原因是新增体彩公益金731.53万元、地方旅游厕所建设项目资金71.85万元、“高铁、动车、航空”旅游宣传资金11.90万元。本年支出988.47万元，较上年决算数增加591.42万元，增长148.95%，主要原因是新增体彩公益金507.67万元、地方旅游厕所建设项目资金71.85万元、“高铁、动车、航空”旅游宣传资金11.90万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计66.27万元，较年初预算数减少40.53万元，下降37.95%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加5.25万元，增长8.60%，主要原因是我单位涉及到机构合并，原合川区旅游发展委员会的三公经费支出全部合并到合川区文化旅游委的三公经费支出，支出数较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本部门2019年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费41.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化、旅游、体育、文保等业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.33万元，下降18.29%，主要原因是我单位在2019年严格按照预算要求执行公务车运行，力争公务车运行费不超过预算数。较上年支出数增加0.67万元，增长1.63%，主要原因是物价上涨，燃料费有所调整。

公务接待费24.61万元，主要用于接待国内、市内其他省市、区县文化旅游部、体育局到我单位学习调研文化、旅游、体育、文保等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少31.19万元，下降55.90%，主要原因是我单位在2019年严格按照预算要求执行公务接待，力争公务接待费不超过预算数。较上年支出数增加4.60万元，增长22.99%，主要原因是原合川区旅游发展委员会的职能职责合并到合川区文化旅游委，新增区域旅游合作项目接待、招商引资项目接待，接待批次和人数较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待346批次3,024人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费81.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出194.64万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、公务车运行维护费、机关水费、电费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加91.35万元，增长88.44%，主要原因是我单位涉及机构合并，原合川区旅游发展委员会人员全部合并到合川区文化旅游委，机关运行经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.27万元，较上年决算数增加5.32万元，增长76.55%，主要原因是2019年会次数增加，相关会议费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出23.03万元，较上年决算数增加0.25万元，增长1.10%，主要原因是新增培训差旅费0.25万元。

按照部门决算列报口径，合川区文化馆、合川区图书馆、合川区美术馆、合川区文物管理所、合川区艺术团、合川区云门山广播电视转播站、合川区第一青少年业余体育运动学校、合川区第二青少年业余体育运动学校属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额351.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出350.00万元。授予中小企业合同金额351.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额351.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购送文化下乡演出服务、日常办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对66个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评66项，涉及资金6301.50万元；我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。从评价情况来看，本部门66个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评效果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）旅游发展及创5A专项资金项目绩效目标自评综述：绩效目标：旅游发展及创5A专项资金项目预算67.36万元，全年执行数67.36万元。该项目预期目标主要是在重庆卫视、高速公路、火车站、机场投放合川旅游宣传广告20次，与新浪重庆开展全年合作，宣传城市形象、旅游形象、重要政务活动。我单位实际完成情况1、在重庆卫视、高速公路、火车站、机场投放合川旅游宣传广告20余次，配合开展了“书记双晒”和“我和我的祖国”快闪活动；2、持续唱响“春赏花、夏休闲、秋采果、冬品年”乡村旅游四季歌；3、喜马拉雅平台和新浪微博共同推出8期合川历史文化有声书《钓鱼城说》，微博话题阅读量达2087.7万，喜马平台阅读量达378万。该项目未达群众参与度不高，我单位争取在2020年达到全市宣传、争取更多群众参与观看。（绩效自评表见附件：绩效目标自评表1）

（2）农村综合信息广播系统运行及维护项目绩效目标自评综述：绩效目标：全年预算数为91.34万元，执行数为91.34万元。农村广播系统系政府惠民工程，全区有区级前端1套设在区广播电视台，镇级广播机房30个、终端4000处，8148只高音喇叭，另有13座无线发射点设在边远的镇街。广播村村响运行费是为确保全区农村广播系统的日常维护工作，使系统的正常运行和广播信号的正常传输的电费和维护费。2019年加强农村广播系统维护队伍建设，健全了维护抢修制度及加强日常维护，确保了农村广播系统的月通响率不低于95%，切实做好故障抢修工作，做到一般故障24小时内排除，重大故障72小时内排除，保障了合川各镇街、村社广播村村响正常运行。（绩效自评表见附件：绩效目标自评表2）

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我系统暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  高仁杭  023-42751778