中国共产党重庆市合川区委员会组织部2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行中央组织工作路线、方针、政策，按照市委和区委要求，制定实施全区党的建设工作意见，严肃规范党内政治生活，统筹指导全区基层党组织建设，承担区委直接管理的党组织换届审批工作。负责村（社区）干部的教育管理，研究制定全区党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作。

2. 根据中央干部工作政策法规，按照市委和区委要求，制定实施区管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，负责年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的培养选拔，研究和指导全区干部人事制度改革，督促各级领导干部贯彻落实《干部任用条例》等干部工作政策法规。提出区管领导班子调整配备的意见和建议，负责区管领导干部的考察、任免和退休手续的办理，配合重庆市委组织部考察市管干部。配合做好市级有关部门在合单位领导班子建设。承办有关干部的调配、交流和安置工作。负责区党代会、区人代会、区政协会有关人事安排工作。负责全区干部人事档案工作的宏观管理、业务指导和监督检查。按干部人事档案集中管理要求，负责有关干部档案日常管理工作，配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。根据中央干部教育培训工作方针、政策，按照市委和区委要求，制定实施全区干部教育培训规划、计划和政策措施，指导检查全区干部教育培训工作，承办全区主体班培训和上级部门调训。负责对全区干部监督工作提出意见，负责对区管领导班子和领导干部的监督，重点是对党政领导干部选拔任用工作的监督。

3. 贯彻实施公务员法律、政策法规。负责全区公务员的录用、登记、调任、转任、奖励、惩戒、申诉、辞职、辞退等工作。负责全区人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。统筹全区机关和事业单位工资福利政策，协调开展实施工。

4. 牵头开展区管领导班子和领导干部、全区公务员考核工作。统筹推进市级年度综合考核目标任务。

5. 负责全区人才工作宏观管理，提出目标任务，制定政策措施。负责督促指导各单位做好人才工作。负责人才资源的宏观管理和开发利用，牵头做好高层次人才的选拔、管理和服务工作。负责全区人才资源开发专项资金的管理使用。

6. 负责组织工作及组织系统新闻宣传、组工文化建设、舆论引导、舆情应对，加强组织系统信息化建设。负责部机关及所属单位党的建设工作，落实意识形态责任制和党风廉政建设责任制。

7. 负责统一管理中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室、中共重庆市合川区委老干部局。

8. 负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策制定、综合协调、检查指导，统筹指导全区非公组织领域党组织建设，协调指导各镇街和有关部门抓好非公组织党建工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党重庆市合川区委员会组织部，有下属事业单位2

个，即：重庆市合川区党员教育中心（正处级全额拨款事业单位）；重庆市合川区干部档案信息中心（正科级全额拨款事业单位）。

本部门设置的内设机构有13个，即：办公室、研究室、组织一科、组织二科、非公有制经济组织党建科、社会组织党建科、干部一科、干部二科、综合干部科、干部教育监督科、干部考核科、公务员管理科、人才科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区党员教育中心、重庆市合川区干部档案信息中心。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是根据区委关于机构改革的要求，将区人力社保局管理的原公务员科的职能职责划转区委组织部，因此本部门增加了公务员管理方面的职能职责并增设了公务员管理科。二是将原中共重庆市合川区委组织部党员教育中心（副处级参公事业单位）更名为重庆市合川区党员教育中心（升格为正处级全额拨款事业单位）。三是新增了一个正科级全额拨款事业单位，即：重庆市合川区干部档案信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计2,270.70万元，支出总计2,270.70万元。收支较上年决算数增加844.23万元、增长59.18%，主要原因是：一是项目支出有所增加。二是因工资调标和工资升档升级导致人员经费支出有所增加。三是社会保障支出有所增加。本部门的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019年度收入合计2,217.11万元，较上年决算数增加790.64万元，增长55.43%，主要原因是：一是2019年新增了开展“不忘初心、牢记使命”主题教育项目。二是机关职工工资晋升和工资调标。三是2019年绩效目标奖提标。四是因工资和绩效目标奖提标等而提高住房公积金、养老保险、职业年金、医保标准。其中：财政拨款收入2,217.11万元，占100.00%；年初结转和结余53.59万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计2,270.70万元，较上年决算数增加890.93万元，增长64.57%，主要原因是：一是项目支出有所增加。二是职工工资支出有所增加。三是社会保障支出有所增加。其中：基本支出849.08万元，占37.39%；项目支出1,421.62万元，占62.61%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少46.69万元，下降100.00%，主要原因是本部门2019年年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,270.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加844.23万元，增长59.18%。主要原因是：一是项目支出有所增加。二是职工工资支出有所增加。三是社会保障支出有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,217.11万元，较上年决算数增加790.64万元，增长55.43%。主要原因是：一是“人才资源开发专项资金”这个项目支出较上年有所增加。二是2019年新增了开展“不忘初心、牢记使命”主题教育项目支出。三是2019年补发2018年7月工资调标。四是2019年绩效目标奖调标以及21名机关职工工资晋升。五是因工资和绩效目标奖调标等而提高住房公积金、养老保险、职业年金、医保标准。较年初预算数减少146.13万元，下降6.18%。主要原因是坚持厉行节约，各项支出打紧开支。此外，年初财政拨款结转和结余53.59万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,270.70万元，较上年决算数增加890.93万元，增长64.57%。主要原因：一是“人才资源开发专项资金”这个项目支出较上年有所增加。二是2019年新增了开展“不忘初心、牢记使命”主题教育项目支出。三是2019年补发2018年7月工资调标。四是2019年绩效目标奖调标以及21名机关职工工资晋升。五是因工资和绩效目标奖调标等而提高住房公积金、养老保险、职业年金、医保标准。较年初预算数减少92.54万元，下降3.92%。主要原因是坚持厉行节约，各项支出打紧开支。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少46.69万元，下降100.00%，主要原因是本部门2019年无财政拨款结转和结余资金。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,117.75万元，占93.26%，较年初预算数减少85.86万元，下降3.90%，主要原因是坚持厉行节约，各项支出打紧开支。

（2）社会保障与就业支出82.30万元，占3.63%，较年初预算数减少6.68万元，下降7.51%，主要原因是因机关人员调出而下降。

（3）卫生健康支出39.99万元，占1.76%，较年初预算数持平无增减。

（4）住房保障支出30.65万元，占1.35%，较年初预算数持平无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出849.08万元。其中：人员经费701.27万元，较上年决算数增加77.93万元，增长12.50%，主要原因是：一是2018年7月工资调标（2019年1月才报批）；二是2019年1月有21人晋升职务工资和级别工资；三是因工资调标和2018年绩效目标奖标准提高而增加住房公积金、养老保险、职业年金、医保缴纳标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费147.81万元，较上年决算数增加43.04万元，增长41.08%，主要原因是：开展“不忘初心、牢记使命”主题教育资料印刷、购买学习用书籍和添制有关办公用品等导致公用支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计9.08万元，较年初预算数减少15.92万元，下降63.68%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少20.54万元，下降69.35%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，本部门今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少19.80万元，下降100.00%，主要原因是本部门2019年未新购公务用车。

公务车运行维护费6.41万元，主要用于市内因公出行、党建业务和组织工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少13.59万元，下降67.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、各项支出打紧开支。较上年支出数减少2.48万元，下降27.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、各项支出打紧开支。

公务接待费2.68万元，主要用于接待市委“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回指导组、市委组织部及其他区县有关部门来我单位检查指导工作和交流学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降46.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、各项支出打紧开支。较上年支出数增加1.75万元，增长188.17%，主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育接待市委巡回检查指导组、市委组织部及其他区县有关部门来我单位检查指导工作和交流学习调研发生的接待支出而增加公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次335人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出147.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公家具及办公用品购置、水电费、通讯费、印刷费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加43.04万元，增长41.08%，主要原因是：一是因开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和开展“一报告两评议”而产生的资料印刷费支出；二是因机关办公室调整添制办公家具办公电脑和打印机支出；三是因召开全区“不忘初心、牢记使命”主题教育等大型会议支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.03万元，较上年决算数增加1.70万元，增长127.82%，主要原因是:因开展“不忘初心、牢记使命”主题教育召开了两次大型会议而增加会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出426.49万元，较上年决算数增加220.01万元，增长106.55%，主要原因：一是在全区举办了十九届四中全会精神培训班增加了培训费支出72.81万元；二是人才培训方面增加了教育、卫生、文旅、智能制造等培训班增加了培训费支出94.42万元；三是增加了全区干部培训班3期增加培训费支出52.78万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公桌椅、文件柜、办公用电脑、打印机、干部档案室所用监控设备和消防设备等方面的支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金1472万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门19个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，其中除“党建引领农机社会化服务发展壮大集体经济消除空壳村工作经费”这个项目评价等次为“良”外，其余18个项目评价等次均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

人才资源开发专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为750万元，调整后预算数为728万元，执行数为728万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织参加人才招聘会20次，二是对接85个团队，三是引进人才341名，四是培养教育卫生人才100名，五是评选了高层次人才和团队170个。发现的问题及原因，主要是因国家生态环保督察和“不忘初心、牢记使命”主题教育时间冲突，原计划的生态环境优秀人才培训班未举办，因此培养人才数量未按年初计划完成。下一步改进措施，今后要采取各种行之有效的措施加大对各类人才的培养力度。

2. 绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价，本部门暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，本部门将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分

类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张兴文，联系电话：023-42756607。