重庆市合川区人民武装部民兵训练基地2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责合川区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作。领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民工作。组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部维护社会治安。负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质量完成征兵工作。负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。加强自身正规划建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

（二）机构设置。内设办公室和有关业务科室。单位编制为12人，实有人数为12人，退休2人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度部门决算的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计485.41万元，支出总计485.41万元。收支较上年决算数减少108.93万元、下降18.33%，主要原因是民兵训练基地日常运行维护费、国防潜力调查等项目经费的减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计455.10万元，较上年决算数减少139.24万元，下降23.43%，主要原因是民兵训练基地日常运行维护费、国防潜力调查等项目经费的减少。其中：财政拨款收入455.10万元，占100.00%。此外，年初结转和结余30.31万元。

3.支出情况。2019年度支出合计485.41万元，较上年决算数减少108.93万元，下降18.33%，主要原因是民兵训练基地日常运行维护费、国防潜力调查等项目经费的减少。其中：基本支出272.41万元，占56.12%；项目支出213.00万元，占43.88%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位年初预算安排事项有序的推进，并在年度内完成各项事项,年末无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计485.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少108.93万元，下降18.33%。主要原因是民兵训练基地日常运行维护费、国防潜力调查等项目经费的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入455.10万元，较上年决算数减少139.24万元，下降23.43%，主要原因是民兵训练基地日常运行维护费、国防潜力调查等项目经费的减少。较年初预算数减少109.07万元，下降19.33%，主要原因是大学生入伍和进藏进疆服役义务兵一次性奖励经费分配到镇街。此外，年初财政拨款结转和结余30.31万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出485.41万元，较上年决算数减少108.93万元，下降18.33%，主要原因是民兵训练基地日常运行维护费、国防潜力调查等项目经费的减少。较年初预算数减少78.76万元，下降13.96%，主要原因是大学生入伍和进藏进疆服役义务兵一次性奖励经费分配到镇街。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位年初预算安排事项有序的推进，并在年度内并完成各项事项,年末无结转结余情况。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出409.74万元，占84.41%，较年初预算数减少104.88万元，下降20.38%，主要原因是大学生入伍和进藏进疆服役义务兵一次性奖励经费分配到镇街 。

（2）社会保障与就业支出25.72万元，占5.30%，较年初预算数减少1.68万元，下降6.13%，主要原因是社保缴费比例降低。

（3）卫生健康支出12.27万元，占2.53%，较年初预算数减少0.20万元，下降1.60%，主要原因是单位医疗保险缴费调整。

（4）农林水支出28.00万元，占5.77%，较年初预算数增加28.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加了抗洪抢险专项经费。

（5）住房保障支出9.68万元，占1.99%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算标准执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出272.41万元。其中：人员经费204.89万元，较上年决算数增加0.51万元，增长0.25%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、退休费。公用经费67.53万元，较上年决算数增加12.57万元，增长22.87%，主要原因是水电费、办公费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计22.30万元，较年初预算数减少7.70万元，下降25.67%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。2019年度本部门未发生因公出国出境支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年一致。2019年度本部门未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费17.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.50万元，下降30.00%，主要原因是减少用车数量，节约燃料费和维修费 。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务接待费4.80万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降4.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待80批次640人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费75.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金320万元；委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门11个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，维护国防和军人合法权益项目绩效自评等级为“良”外，其余项目的绩效自评等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

征兵项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况保质保量完成了征兵任务。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强了征兵宣传，保质保量的完成了征兵工作，二是向部队输送了身体健康优秀青年入伍。

绩效目标自评表见附件1

 2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我委暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人 蒋文婷   联系电话 023-87103522。

附件1：