九三学社重庆市委员会合川区工作委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。根据九三学社重庆市委的决议和指示精神，结合合川区的中心任务开展工作；组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平系列重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质；努力发挥社组织的特点和优势，在推动社员做好本职工作的同时，注重调查研究，围绕国家大政方针、社会重大问题开展议政活动，并按社的组织系统反映意见、建议；关心社员的工作、学习和生活，发现、培养并向上级推荐优秀人才；加强团结，认真开展组织生活；发展社员，收缴社费。

（二）机构设置。设九三学社重庆市委员会合川区工作委员会办公室。机关行政编制2名，目前在编在岗机关专职副主委副处级1名，办公室四级主任科员1名。

（三）单位构成。本单位为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计56.04万元，支出总计56.04万元。收支较上年决算数增加2.81万元、增长5.28%，主要原因是增加了公用经费拨款以及上年年初结转和结余，主要用于机关能力正规化建设工作及档案工作。本部门的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计55.62万元，较上年决算数增加2.39万元，增长4.49%，主要原因是公用经费拨款增加。其中：财政拨款收入55.62万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.42万元。

3.支出情况。2019年度支出合计56.04万元，较上年决算数增加2.81万元，增长5.28%，主要原因是机关能力正规化建设及整理2011年至2018年档案，相关费用增加。其中：基本支出41.34万元，占73.77%；项目支出14.70万元，占26.23%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计56.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2.81万元，增长5.28%。主要原因是增加了公用经费拨款以及上年年初结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入55.62万元，较上年决算数增加2.39万元，增长4.49%。主要原因是增加公用经费拨款。较年初预算数增加2.46万元，增长4.63%。主要原因是依据合川财预【2019】24、115、439、544号文件进行年中调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.42万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出56.04万元，较上年决算数增加2.81万元，增长5.28%。主要原因是机关能力正规化建设及整理2011年至2018年档案，相关费用增加。较年初预算数增加2.46万元，增长4.59%。主要原因是财政拨款预算调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出48.66万元，占86.83%，较年初预算数增加2.83万元，增长6.17%，主要原因是机关能力正规化建设及整理2011年至2018年档案，相关费用增加。

（2）住房保障支出1.67万元，占2.98%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出41.34万元。其中：人员经费33.99万元，较上年决算数增加1.83万元，增长5.69%，主要原因是工资正常升档晋级增资及缴费基数调整后单位缴纳社会保障及住房公积金部分增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费7.35万元，较上年决算数增加2.88万元，增长64.43%，主要原因是财政拨款部分依据合川财预【2019】24、115、439、544号文件进行年中调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，用车统一向机关事务局申请。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，较上年支出数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年未新购公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出7.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维护（修）费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.88万元，增长64.43%，主要原因是为了迎接社中央机关能力正规化建设检查及整理2011年至2018年档案，办公费、邮电费、其他交通费用增加较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.37万元，较上年决算数减少1.72万元，下降42.05%，主要原因是传达、布置类会议优先采取网络视频会议方式召开，降低会议成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.69万元，较上年决算数增加0.35万元，增长102.94%，主要原因是加大对机关工作人员业务培训力度。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据《九三学社重庆市委员会关于建设新时代中国特色社会主义高素质参政党地方组织五年实施方案》（九三渝发【2018】18号）关于政治思想建设、履职能力建设、组织队伍建设、制度体系建设及保障措施的相关要求，本部门对”民主党派专项经费及调研经费”及“基层组织活动经费”2个项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评，涉及资金14.7万元。委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门2个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评效果等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是各基层组织自行开展社会调研、社会服务、理论学习与参与区工委组织征文、调研、学习等活动10次；二是开展思想政治建设学习活动3次；三是提交政协集体提案10篇，提交调研报告2篇，完成调研报告5篇，社情民意24条；四是开展社会服务。开展扶危济困、助学、环保等活动8次；五是加强队伍建设，按任务要求发展社员6人；六是落实社员之家建设办公用房1间并配备硬件设施设备，推进机关正规化建设。

发现的问题及原因：一是社员分散在各个重要行业及单位，自身岗位担子重，参加社内活动及调研时间不能保证；二是社员之家由于区委办借用1间办公室，故设施设备未按社中央要求落实。下一步改进措施：一是创新组织活动形式，调动社员参政议政和参加活动的积极性。二是根据社中央要求，在2020年完善社员之家及机关正规化建设配套设施。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我委暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐吟秋，联系方式：023-42728330。