重庆市合川区妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身经济、政治、文化、社会和生态文明建设，为维护改革发展稳定大局服务。

2. 指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动及城镇妇女“巾帼建功”活动，团结带领妇女在助推工业化、城镇化和农业现代化建设进程中发挥“半边天”作用。

3. 宣传马克思主义妇女观、男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，开展妇女教育培训，全面提高妇女素质，促进全面发展。

4. 代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，培训、选拔、推荐、表彰各条战线的优秀妇女，促进各类妇女人才成长，促进妇女参政议政。

5. 贯彻落实《妇女儿童发展纲要（规划）》《妇女权益保障法》《未成年人保护法》等法律法规，做好妇女群众来信来访工作，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，切实维护妇女儿童合法权益。积极参加“防拐打拐”“禁毒”“扫黄”等专项斗争，处理调解好发生在妇女群众中的婚恋纠纷、婆媳纠纷、邻里纠纷及各类矛盾，维护家庭的和睦和社会的稳定。

6. 开展好家庭教育工作，努力营造有利于儿童健康成长的家庭环境和社会氛围。大力创建“文明家庭”“最美家庭”“绿色家庭”“廉洁家庭”，广泛宣传文明家庭典型，引导广大妇女和家庭将核心价值观内化于心、外化于行。

7. 关心妇女工作、生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，开展好志愿服务活动，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

8. 调查研究全区妇女儿童发展状况，及时向区委、区政府反映情况，并提出建议。

9. 指导各级妇联执行《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员。

10. 加强基层妇女组织建设，扩大横向联谊，加强妇联系统干部队伍建设，提升妇联干部的政治素质和业务能力；做好妇女人才的推荐工作，把妇联建成培养输送女干部的基地。

11. 巩固和扩大全区各族各界妇女的大团结。积极发展同其他地区妇女和妇女组织的友好交往，增进友谊，加强合作。

12. 承担合川区妇女儿童工作委员会的日常工作。

13. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构情况

根据《中共重庆市合川区委办公室关于印发〈合川区群团改革实施方案〉〈合川区总工会专项改革实施方案〉〈共青团合川区委专项改革实施方案〉〈合川区妇联专项改革实施方案〉的通知》（合川委办〔2016〕50号）文件精神，区妇联设综合部、妇儿工委办公室2个内设机构；配备行政编制7名，机关后勤服务事业编制1名，增设下属事业单位妇女儿童活动中心，编制3名。

（三）人员情况

区妇联实有工作人员行政5人，事业2人，工勤1人，共8人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计396.13万元，支出总计396.13万元。收支较上年决算数增加48.56万元、增长13.97%，主要原因是根据《重庆市群团改革财政资金保障方案》和区财政局《关于印发﹤合川区群团改革财政资金保障方案﹥的通知》（合川财行〔2016〕3号）精神，预算较上年人年均增加了0.1元。本部门的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年初结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计393.83万元，较上年决算数增加46.26万元，增长13.31%，主要原因是是按照妇女儿童需求和群团改革工作要求以及《重庆市群团改革财政资金保障方案》，较上年人年均增加了0.1元预算。其中：财政拨款收入393.83万元，占100.00%。此外，年初结转和结余2.30万元。

3.支出情况。2019年度支出合计396.13万元，较上年决算数增加48.56万元，增长13.97%，主要原因是按照妇女儿童需求和群团改革工作要求以及《重庆市群团改革财政资金保障方案》，围绕服务妇女儿童开展维权、宣传、培训、家庭建设等重点工作支出增加。其中：基本支出222.13万元，占56.08%；项目支出174.00万元，占43.92%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.30万元，降低100%，主要原因是当年所有项目已全部实施完成，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计396.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加48.56万元，增长13.97%。主要原因是根据《重庆市群团改革财政资金保障方案》和区财政局《关于印发﹤合川区群团改革财政资金保障方案﹥的通知》（合川财行〔2016〕3号）精神，预算较上年人年均增加了0.1元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入393.83万元，较上年决算数增加46.26万元，增长13.31%。主要原因是主要原因是根据《重庆市群团改革财政资金保障方案》和区财政局《关于印发﹤合川区群团改革财政资金保障方案﹥的通知》（合川财行〔2016〕3号）精神，补足2019年妇女儿童事业发展资金缺口。较年初预算数增加13.49万元，增长3.55%。主要原因是按照妇女儿童需求和群团改革工作要求，加大了对妇女儿童事业发展的工作力度。此外，年初财政拨款结转和结余2.30万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出396.13万元，较上年决算数增加48.56万元，增长13.97%。主要原因是按照妇女儿童需求和群团改革工作要求以及《重庆市群团改革财政资金保障方案》，预算较上年人年均增加了0.1元。较年初预算数增加13.49万元，增长3.53%。主要原因是按照妇女儿童需求和群团改革工作要求以及《重庆市群团改革财政资金保障方案》，围绕服务妇女儿童开展维权、宣传、培训、家庭建设等重点工作支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.30万元，降低100%，主要原因是当年所有项目已全部实施完成。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出325.04万元，占82.05%，较年初预算数减少8.42万元，下降2.53%，主要原因是厉行节约，节省各项经费开支。

（2）社会保障与就业支出47.04万元，占11.87%，较年初预算数增加17.87万元，增长61.26%，主要原因是增加了离退休费用和死亡人员丧葬抚恤费。

（3）卫生健康支出11.21万元，占2.83%，较年初预算数减少0.40万元，下降3.45%，主要原因是单位医疗保险缴费调整。

（4）住房保障支出12.86万元，占3.25%，较年初预算数增加4.46万元，增长53.10%，主要原因是工资基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出222.13万元。其中：人员经费200.83万元，较上年增加39.12万元，增长24.19%，主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。公用经费21.30万元，较上年减少4.56万元，下降17.63%，主要原因是按照区委、区政府厉行节约有关规定执行，严格管理经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约要求。较上年支出数减少0.08万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照公车改革要求，已取消公务用车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强执行公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2019年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。2019年本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本单位机关运行经费支出21.30万元，机关运行经费主要用于办公费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少4.56万元，降低17.63%，主要原因是按照区委、区政府厉行节约有关规定执行，严格管理经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.18万元，较上年决算数增加1.45万元，增长198.63%，主要原因是工作任务增加，召开了合川区妇女儿童发展纲要（规划）监测统计暨评估培训会议、区妇联十届十五次执委（扩大）会等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出16.48万元，较上年决算数增加3.57万元，增长27.65%，主要原因是本年度开展妇女干部提升培训、组织手工编织、履职培训等，加大了培训工作力度。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本单位政府采购支出总额6.56万元。其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购了相机、电脑等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对2个项目开展了绩效自评，涉及资金174万元。从评价情况来看，项目的提出、发布、实施等符合相关管理规定，项目针对性较强，符合妇女儿童需求，绩效目标设计合理，有可行的项目实施方案和相应的业务管理制度，建有项目运行财务管理规定；项目工作成效显著，具有时效性和有效性，群众满意度较高，达到了预期的社会效益。所有项目的绩效自评效果等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，无未达标情况，项目全年预算数为188.04万元，执行数为174万元，完成预算的92.53%。主要产出和效果: 紧紧围绕妇联改革目标任务，按照群团改革要求，不断增加服务项目，拓展服务内容，提高服务质量和服务对象满意度，充分发挥资金使用效益。一是继续深入开展“三江巾帼暖心关爱行动”，在全区30个镇街开展困境儿童团辅工作，开展留守儿童及留守妇女各类关爱活动惠及约5000人次；二是深入开展“城市提升三江巾帼行动”，促进家庭文明建设，创建年度最美家庭、文明家庭、平安家庭等90户，举办各类家庭建设活动约30场次；三是紧紧围绕全区中心工作，以开展“乡村振兴三江巾帼行动”和“创业创新三江巾帼行动”为抓手，开展各种劳动技能培训、竞赛、创业就业帮扶指导，惠及约1.2万人次，引导女性岗位建功，为全区经济社会发展贡献巾帼力量；四是加强网上妇女工作，扩大对妇女群众的联系覆盖，微信公众号发布信息260条，点击量超11547人。发现的问题及原因，部分绩效指标设置不够科学。下一步改进措施是要不断优化绩效目标设置，使绩效目标值更加科学、合理。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我委暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-42756281，联系人：陈琼。