本部门的主要职能和职责:实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。机构设置:设书记、校长1人,副校长1人,内设机构有:教务处、少先队大队部。预算单位的构成情况:属事业单位,实有在编在职10人,退休人员19人。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入216.07万元,一般公共预算财政拨款支出216.07万元,比2016年增加27.72万元。其中:基本支出195.06万元,比2016年增加7.18万元,主要原因是人员经费相应增加,以及工资调整及社保缴费的增加等,增加部分预算主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出21万元,比2016年增加20.54万元,主要原因是2017年学校绩效考核和健康修养纳入了项目预算。主要用于绩效考核和健康修养等项目实施。
2017年我校无政府性基金预算项目。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0.8万元,比2016年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2016年减少(或增加) 0 万元;公务接待费 0.8万元,比2016年减少(或增加) 0万元;公务用车运行维护费 0万元,比2016年减少(或增加) 0万元;公务用车购置费 0万元,比2016年减少(或增加) 0 万元;主要原因:1、本单位规定任何人严禁公款出国(境),所以因公出国(境)费无预算。2、本单位虽然有公务接待,但必须做到厉行节约、不受物价上涨因素的影响坚持公务接待标准,预算控制在0.8万元内。3、本单位无公务用车,所以本单位公务用车运行维护费无预算。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费11.64万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
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