重庆市合川区南滨路小学2017年部门预算情况说明

　　本单位系合川区教育委员会为主管单位的全额财政拨款的科级事业单位，编制人数92人，实有编制人数87人，退休人员28人。在校学生1809人。学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育。学校内设教导处、办公室、安稳办、后勤办、德育处、大队部。

　　二、部门预算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款收入1124.26万元，一般公共预算财政拨款支出1124.26万元，比2016年增加476.3万元。其中：基本支出933.26万元，比2016年增加347.35 万元，主要原因是学校正处于迅速上升阶段，学校规模不断扩大，学生人数、教职工人数都有大量增加等，还有普调了标准工资，特别是从沙溪小学撤销后，28个退休人员全部转入我校。主要用于保障学校在职人员工资及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 191万元，比2016年增加128.95 万元，主要原因是由于在职人员2017年绩效考核及退休人员健康休养费、幼儿园临聘人员工资、社保增加等，主要用于发放在职人员年终绩效考核及健康休养、幼儿园教学常规及临聘人员工资等重点工作。

　　2017年无政府性基金预算。

　　2017年“三公”经费预算 6.1万元，比2016年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费6.1万元，比2016年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少0 万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少0万元；公务接待费没有减少的主要原因：1、我校正处于规模迅速扩大阶段，2017较上年无论是学生人数还是教职工人数都增加很多。所以尽管厉行节约、受物价上涨因素的影响坚持严控公务接待标准，努力做到增加规模但不增加接待费。2、本单位规定任何人严禁公款出国（境），所以因公出国（境）费无预算。3、本单位无公务用车，所以本单位公务用车运行维护费无预算。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费171.58万元，主要用于：办公费及培训费、差旅费、物业管理费、维修费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款54万元。用于项目支出中幼教支出，主要用于幼儿园人员工资及社会保险等。