重庆市合川区濮湖小学2017年部门预算情况说明

　　我校本着办好小学基础教育，办人民满意的教育为宗旨，特设立了学校办公室、教务处、总务处、教科处、学校大队部、安稳办等部门。2016年8月新濮湖小学正式成立开始招生，开展教育教学工作，现在职在编人数为48人，退休37人。

　　二、部门预算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款收入670.25 万元，一般公共预算财政拨款支出670.25 万元，比2016年增加521.62万元。其中：基本支出603.25 万元，比2016年增加454.62万元，主要原因是新濮湖小学正式成立开始招生，开展教育教学工作，人员新增46人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出67万元，比2016年增加67万元，主要原因是在职教师绩效奖励及退休教师健康修养等重点工作。

　　2017年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2016年增加0万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算 2 万元，比2016年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2016年减少0 万元；公务接待费2万元，比2016年增加0万元，但是公务接待费是2016年几个月的控制数，2017年新濮湖小学正式成立开始招生，预计公务接待费8万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2016年减少0 万元；公务用车购置费 0万元，比2016年减少0 万元；

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 100.83 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。