一、单位基本情况

（一）职能职责。

本部门现行的职能职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境及生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规及政策。

（二）单位构成。

合川区燕窝镇人民政府内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。

下属6个二级预算单位，分别是重庆市合川区燕窝镇人民政府（本级）、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4313.35万元，其中：一般公共预算拨款4294.75万元，政府性基金预算拨款18.6万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年增加871.27万元，主要是一般公共预算拨款拨款增加853.87万元，政府性基金预算拨款增加了17.4万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4313.35万元，其中：一般公共服务支出预算1237.12万元，社会保障和就业支出预算1919.24万元，卫生健康支出预算81.34万元，住房保障支出预算79.01万元，文化旅游体育与传媒支出预算92.36万元，节能环保支出46.19万元，城乡社区支出预算211.73万元，农林水支出预算565.49万元，资源勘探工业信息等支出预算18.17万元，预备费44.1万元，其他支出18.6万元。支出预算较2025年增加871.27万元，主要是基本支出预算增加32.08万元，项目支出预算增加839.19万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4294.75万元，一般公共预算财政拨款支出4294.75万元，比2025年增加853.87万元。其中：基本支出1563.15万元，比2025年增加32.08万元，主要原因是人员变动导致人员经费预算等增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2731.6万元，比2025年增加821.79万元，主要原因是社会保障和就业等支出的增加，主要用于社会保障、就业、村社区运转、困难群众救助、市政管理、社会事务管理、基础设施建设等重点工作。

2026年政府性基金预算收入18.6万元，政府性基金预算支出18.6万元，比2025年增加17.4万元，主要原因是上年基金结转结余增加，主要用于其他支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.9万元，比2025年减少4.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.9万元，比2025年减少4.1万元，主要原因是机关厉行节约，严格控制公务接待规模；公务用车运行维护费7万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1563.15万元，比上年增加32.08万元，主要原因为人员变动导致人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.45万元：政府采购货物预算9.45万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.45万元：政府采购货物预算9.45万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2731.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王小莉   联系方式：023-42602101