重庆市合川区燕窝镇人民政府

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）单位构成。燕窝镇下设的办公室主要有：人大办、纪工委、党政办、党群办、经发办、社事办、综治办、建设环保办、财政所、农业服务中心、社保中心、文化中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3483.39万元，一般公共预算财政拨款支出3483.39万元，比2018年增加739.39万元。其中：基本支出1413.72万元，比2018年增加138.72万元，主要原因是人员变动、薪资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2069.67万元，比2018年增加600.67万元，主要原因是民政补助人员补助增加，市政清扫保洁、农村环境卫生预算增加，主要用于民政政策性人员生活补助、临时救助、市政清扫保洁、市政绿化管护、市政维修维护、市政执法、农村环境整治、信访维稳、安全监管、农村公路建设工程等重点工作。

2019年政府性基金预算收入80万元，政府性基金预算支出80万元。主要用于敬老院改扩建。                  

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算62万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，2018年无因公出国（境）费用；公务接待费52万元，比2018年减少1万元；公务用车运行维护费10万元，与2018年相比无变化；公务用车购置费0万元，2018年无公务用车购置费；主要原因是严格公车管理，减少日常运行维护费。                        

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算331.91万元，比2018年预算增加103.91万元，增长45.57%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2069.67万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     部门预算公开联系人：刘欢  联系方式：023-42604555