重庆市合川区人民政府云门街道办事处

2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推动扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调节化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成。

重庆市合川区人民政府云门街道办事处内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6896.70万元，其中：一般公共预算拨款5894.33万元，政府性基金预算拨款1002.37万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年增加970.21万元，主要是上年结转的项目经费增加871.27万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数6896.70万元，其中：一般公共服务支出预算1917.73万元，教育支出预算70.58万元，社会保障和就业支出预算2023.90万元，卫生健康支出预算131.80万元，节能环保支出预算940.24万元，城乡社区支出预算692.52万元，农林水支出预算937.21万元，资源勘探工业信息等支出11.72万元，住房保障支出预算130.32万元,其他支出预算40.66万元。支出预算较2025年增加970.21万元，主要是基本支出预算增加84.77万元，项目支出预算增加885.44万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5894.33万元，一般公共预算财政拨款支出5894.33万元，比2025年减少30.96万元。其中：基本支出2494.05万元，比2025年增加84.77万元，主要原因是退休人员增加、在职人员社会保险缴费和住房公积金基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3400.28万元，比2025年减少115.73元，主要原因是厉行节约，压减开支等，本级财力安排项目经费拨款减少307.01万元，主要用于民政特困人员救助供养、村（社区）运转、市政管理、农村环境卫生整治、社会安全维稳等重点工作。

2026年政府性基金预算收入1002.37万元，政府性基金预算支出1002.37 万元，比2025年增加1001.17万元，主要原因是上年结转政府性基金1002.37万元，主要用于水污染综合治理, 其他国有土地使用权出让收入安排的支出,  其他城市基础设施配套费安排的支出，社会福利的彩票公益金支出以及体育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9.40万元，比2025年减少2.80万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费2.40万元，比2025年减少2.80万元，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强公务接待管理；公务用车运行维护费7万元，与2025年保持一致，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费231.15万元，比上年减少14.74万元，主要原因为在职人员减少，公用经费标准下降等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3400.28万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓弥   联系方式：023-42593749