按照《预算法》《政府信息公开条例》《预算法实施条例》和《重庆市预决算信息公开管理办法》等相关要求，现将我单位2020年度部门决算予以公开，决算公开表格和情况说明见附件。

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

2020年度部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.街道党工委职责：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。

2.街道办事处职责：街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女儿童、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

    （二）机构设置

 盐井街道办事处内设机构主要有：党政办、党群办、经发办、民政社事办、平安建设办、规建办、财政办、应急办、人大办、综合行政执法办、社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。

    （三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制全部为内设机构，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10214.20万元，支出总计10,214.20万元。收支较上年决算数增加421.25万元、 增长 4.3%，主要原因是2020年初结转结余增加，本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计5,993.46万元，较上年决算数减少3,085.19万元，下降34%，主要原因是拆迁安置项目政府性基金预算资金专项补助减少。其中：财政拨款收入5,993.46万元，占100%。此外，年初结转和结余4,220.74万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,348.98万元，较上年决算数增加3,730.86万元，增长66.4%，主要原因是及时支付了上年结转的拆迁安置项目款。其中：基本支出 1,776.63万元，占19%；项目支出7,572.35万元，占81%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余865.22万元，较上年决算数减少3,309.61万元，下降79.3%，主要原因是资金支付较为及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计10,214.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加421.25万 元，增长4.3%。主要原因是上级补助增加，以及我办辖区内的各企业收益增加，税收收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,990.42万元，较上年决算数增加1,273.15万元，增长27%。较年初预算数增加1,050.56万元，增长21.3%。主要原因是上级补助增加，以及我办辖区内的各企业收益增加，税收收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余416.97万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,587.02万元，较上年决算数增加876.49万元，增长18.6%。较年初预算数增加647.16万 元，增长13.1%。主要原因是小城镇基础设施建设等项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余820.37万元，较上年决算数增加407.50万元，增长98.7%，主要原因是结转了部分未及时支出的专款。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号。）

（1）一般公共服务支出1,375.08万元，占24.6%，较年初预算数减少96.54万 元，下降6.6%，主要原因是人员经费和日常公用经费减少、本年度单位厉行节约严格控制公用经费的使用，大幅减少不必要的日常经费支出。

（2）公共安全支出2.50万元，占0%，较年初预算数增加2.50万 元，增长%，主要原因是增加了夏季征兵工作费用支出 。

（3）文化旅游体育与传媒支出163.16万元，占2.9%，较年初预算数增加61.56万 元，增长60.6%，主要原因是创建全国文明城区费用和足球场建设支出增加。

（4）社会保障与就业支出1,157.87万元，占20.7%，较年初预算数增加155.86万 元，增长15.6%，主要原因是民政优抚和社保保障人员的核定增减变动以及标准的调整。

（5）卫生健康支出169.82万元，占3%，较年初预算数增加67.63万 元，增长66.2%，主要原因是行政事业单位医疗和优抚对象医疗的补助人数增加和补助标准调高。

（6）节能环保支出5.82万元，占0.1%，较年初预算数增加3.98万 元，增长216.3%，主要原因是大气污染防治工作和固体废弃物垃圾清理工作的开展。

（7）城乡社区支出1,293.62万元，占23.2%，较年初预算数增加239.69万 元，增长22.7%，主要原因是小城镇基础设施建设增加。

（8）农林水支出937.42万元，占16.8%，较年初预算数增加133.01万元，增长16.5%，主要原因是一事一议项目建设增加。

（9）交通运输支出2.75万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（10）自然资源海洋气象等支出6.23万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（11）住房保障支出387.25万元，占6.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（12）灾害防治及应急管理支出79.47万元，占1.4%，较年初预算数增加79.47万 元，增长0%。

（13）其他支出6.03万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出1,776.63万元。其中：人员经费1,408.76万元，较上年决算数减少146.63万 元，下降9.4%，主要原因是人员的调离、退休数量大于新进人员数量。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费367.87万元，较上年决算数增加20.36万元，增长5.9%，主要原因是一些临时性项目工作导致印刷费、劳务费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、委托业务费、劳务费、其他商品服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3,803.77万元，年末结转结余44.85万元。本年收入3.04万元，较上年决算数减少4,358.34万元，下降99.9%，主要原因是政府性基金预算安排的拆迁安置项目支付完成。本年支出3,761.96万元，较上年决算数增加2,854.37万元，增长314.5%，主要原因是及时完成政府性基金预算安排的拆迁安置项目支付。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计26.49万元，较年初预算数减少24.91万元，下降48.5%，主要原因是我单位按照过紧日子的有关要求，建设节约型机关，大力压减“三公”经费支出。 较上年支出数减少8.48万 元，下降24.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费6.47万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、日常业务巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.03万元，下降58.3%，主要原因是预算执行过程中严格落实中央八项规定精神，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少7.08万元，下降52.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少了公车运行维护成本。

公务接待费20.02万元，主要用于接待区内其他镇街互相交流业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.88万元，下降44.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了公务接待费预算。较上年支出数减少1.40万元，下降6.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待480批次2850人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费45元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出282.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、劳务费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数减少21.17万元，下降7%，主要原因是我单位积极响应政策，大力压减日常工作中不必要的费用支出。

本年度会议费支出7.25万元，较上年决算数增加2.62万元，增长56.6%，主要原因是本年度会议安排较多。本年度培训费支出 0.74万元，较上年决算数减少1.98万元，下降72.8%，主要原因是业务培训工作减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额355.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出355.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购农村公路建设、市政设施建设等建设服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和127个项目开展绩效自评，涉及资金7572.35万元。从评价情况来看，对实行了预算绩效管理的项目，都能按照绩效评价的要求，基本完成了绩效考核目标，效益、产出、满意度均达到了要求（对评价情况进行简要说明）。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

老复员军人生活补助项目支出绩效自评综述：1.为保障老复员军人、烈士子女、解放后牺牲遗属等优抚对象的基本生活，对他们进行优抚安置，向老复员军人等优抚发放生活补助，对维护社会稳定。该项目根据老复员军人等优抚对象生活补助标准，每月按时发放老复员军人等人员的生活补助，节假日按时发放慰问款。2.该项目经费来源是预算资金和专项资金，共计1106554元，由财政局预算科下达。该项目经费使用1105554元，结余1000元。该项目设定了补助人数、协调解决生活等方面难点问题次数、发放月数、补助政策执行度，资金支付准确率。2020年该项目计划投入资金110.66万元，其中：财政资金110.66万元。财政资金实际到位110.56万元，实际支出110.56万元，完成全年预算数的99.90%。3.按照文件规定，按计划使用资金，有效保障老复员军人等优抚对象权益，资金发放到位，总体绩效目标全部完成。老复员军人等优抚对象发放人数277人，补助款在每月20日前发放，慰问款在节假日发放。协调老复员军人等优抚对象解决问题14次。4.社会效益：根据文件要求，按标准发放，补助政策执行度100%。本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为99.90分，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位的金九项目拆迁安置补偿项目开展重点绩效评价，目前正在评价过程中，待评价完成后，我单位适时对重点绩效评价报告或案例进行公开，区财政局也将适时对重点评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42701345