重庆市合川区小沔镇人民政府2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）单位构成。

重庆市合川区小沔镇人民政府内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下设5个事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 3469.92万元，其中：一般公共预算拨款 3468.72万元，政府性基金预算拨款 1.2万元。收入较2024年减少 169.38万元，一是较上年一般公共服务支出经费拨款减少 184.5万元；二是较上年农林水支出减少63.11万元，主要原因是事业运行减少62.85万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数 3469.92万元，其中：一般公共服务支出预算 1097.67万元，文化旅游体育与传媒支出预算8.60万元，社会保障和就业支出预算1072.63万元，卫生健康支出预算71.45万元，节能环保支出预算70.07万元，城乡社区支出预算156.60万元，农林水支出预算813.96万元，交通运输支出预算5.28万元，自然资源海洋气象等支出33.66万元，住房保障支出预算70.57万元，灾害防治及应急管理支出预算10万元，预备费预算58.23万元，其他支出预算1.2万元。支出较2024年减少 169.38万元，主要是基本支出预算经费减少 34.06万元，项目支出预算减少101.66万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3468.72万元，一般公共预算财政拨款支出3468.72万元，比2024年减少135.71万元。其中：基本支出1400.27万元，比2024年减少34.06万元，主要原因是在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2068.45万元，比2024年减少101.66万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少并压减接待数量与标准等，主要用于开展信访、经济普查、文明城区建设、卫生健康、市场管理、城乡建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入1.2万元，政府性基金预算支出1.2万元，比2024年减少33.67万元，主要原因是专项资金未拨付。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算26万元，与2024年持平。其中：公务接待费19万元，与2024年持平，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少并压减接待数量与标准；公务用车运行维护费7万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费219.3万元，比上年减少21.3万元，主要原因为是落实政府过紧日子要求，减少并压减接待数量与标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额177.34万元：政府采购货物预算29.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.19万元；其中一般公共预算拨款政府采购177.34万元：政府采购货物预算29.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.19万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2068.45万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田乐    联系方式：023-42443268