重庆市合川区小沔镇人民政府2024年部门预算

公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）单位构成。

重庆市合川区小沔镇人民政府内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；下设7个事业单位，分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3639.3万元，其中：一般公共预算拨款3604.43万元，政府性基金预算拨款34.87万元。收入较2023年减少603.97万元，一是农林水支出经费拨款减少434.35万元，主要原因是鼎罐村粮食生产服务中心建设（提前下达）（180万元），娑罗村、大井村农村饮水管网维修项目（60万元），李湾村、横梁村人行便道路建设（农村公益事业）（49.7万元），李湾村三层房子院子亮化美化（农村公益事业）（21.8万元）等项目资金上收未拨；二是交通运输支出经费拨款减少156.48万元，主要原因是2022年结转资金王长路等（通畅）（通达）建设项目已于2023年度完成支付。

（二）支出预算：2024年年初预算数3639.3万元，其中：一般公共服务支出预算1282.16万元，文化旅游体育与传媒支出预算7.02万元，社会保障和就业支出预算980.64万元，卫生健康支出预算73.06万元，节能环保支出预算64.86万元，城乡社区支出预算177.15万元，农林水支出预算877.07万元，交通运输支出预算5.28万元，住房保障支出预算72.85万元，灾害防治及应急管理支出预算24.5万元，预备费预算64.7万元，其他支出预算10万元。支出预算较2023年减少603.97万元，主要是基本支出预算减少51.8万元，项目支出预算减少552.16万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3604.43万元，一般公共预算财政拨款支出3604.43万元，比2023年减少628.84万元。其中：基本支出1434.33万元，比2023年减少51.8万元，主要原因是在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2170.11万元，比2023年减少577.03万元，主要原因是2022年结转资金王长路等（通畅）（通达）建设项目完成支付以及鼎罐村粮食生产服务中心建设（提前下达）资金上收未拨等，主要涉及农村公路建设、农村公益事业等工作。

2024年政府性基金预算收入34.87万元，政府性基金预算支出34.87万元，比2023年增加24.87万元，主要原因是第一批农村公路错车道增设工程建设补助资金结转，主要用于农村基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算26万元，比2023年减少21.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费19.8万元，比2023年减少0.8万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少并压减接待数量与标准；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是运行维护费定额预算标准下调；公务用车购置费0万元，比2023年减少20万元，主要原因是当年无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费240.6万元，比上年减少10.02万元，主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额188.41万元：政府采购货物预算41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147.41万元；其中一般公共预算拨款政府采购188.41万元：政府采购货物预算41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147.41万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2170.11万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱润    联系方式：023-42442101