重庆市合川区小沔镇人民政府

2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）单位构成

重庆市合川区小沔镇人民政府内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；下设7个事业单位，分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3710.48万元，其中：一般公共预算拨款3700.48万元，政府性基金预算拨款10万元。收入较2021年增加63.08万元，主要是一般公共服务支出中用于2021年新增6名在编干部工资福利及社会保险缴费等人员经费增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数3710.48万元，其中：一般公共服务支出1116.94万元，文化旅游体育与传媒支出4.78万元，社会保障和就业支出1163.68万元，卫生健康支出80.24万元，节能环保支出77.10万元，城乡社区支出54.18万元，农林水支出936.37万元，交通运输支出5.28万元，住房保障支出72.56万元，灾害防治及应急管理支出16.35万元，预备费73万元，其他支出10万元。支出预算较2021年增加63.08万元，主要是基本支出预算增加202.8万元，项目支出预算减少139.72万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3700.48万元，一般公共预算财政拨款支出3700.48万元，比2021年增加53.08万元。其中：基本支出1450.43万元，比2021年增加202.8万元，主要原因是预算的在职人员总数较2021年增加6人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2250.05万元，比2021年减少139.72万元，主要原因是2022年结转项目资金如灾后重建项目及一事一议项目资金等较2021年减少164.4万元。

2022年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2021年增加10万元，主要原因是2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算29.99万元，比2021年减少6.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）；公务接待费19.99万元，比2020年减少6.01万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少并压减接待数量与标准；公务用车运行维护费10万元，与2021年持平，主要原因是公务用车数量无变化，并实行定额管理；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是严格公务用车管理，无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   290.91万元，比上年增加37.61万元，主要原因为人员增加、物价上涨带来的办公运行成本的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2250.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：朱润  联系方式：023-42442101