一、单位基本情况

（一）职能职责。

在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心。依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能。

（二）单位构成。

香龙镇人民政府内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。下属6个二级预算单位，分别是香龙镇人民政府（本级）、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2811.97万元，其中：一般公共预算拨款2811.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较2025年减少114.29万元，主要是一般公共预算拨款拨款减少114.29万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2811.97万元，其中：一般公共服务支出预算1013.67万元，文化旅游体育与传媒支出预算65.25万元，卫生健康支出预算62.36万元，节能环保支出预算32.8万元，城乡社区支出预算154.93万元，农林水支出预算474.99万元，资源勘探工业信息等支出预算11.04万元，社会保障和就业支出预算896.35万元，住房保障支出预算66.59万元，预备费预算34万元。支出预算较2025年减少114.29万元，主要是基本支出预算增加 106.7万元，项目支出预算减少220.99万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2811.97万元，一般公共预算财政拨款支出2811.97万元，比2025年减少114.29万元。其中：基本支出1211.53万元，比2025年增加106.7万元，主要原因是2025年新进公务员4名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1600.44万元，比2025年减少220.99万元，主要原因是农村综合改革及公路养护相关预算资金减少等，主要用于民生保障、农村环境卫生整治、乡村振兴、安全维稳等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.5万元，比2025年减少14.69万元。其中：公务接待费0.5万元，比2025年减少0.5 万元，主要原因是严格控制接待标准，减少公务接待费；公务用车运行维护费7万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少14.19万元，主要原因是2026年无购置公车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费190.59万元，比上年增加7.12万元，主要原因为工会经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0.9万元：政府采购货物预算0.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元：政府采购货物预算0.9万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1600.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈子涵 联系方式：023-42452556