一、单位基本情况

  （一）职能职责。
    一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
    二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
    四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
    五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
    六、加强镇级财政的监督和管理。
    七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
    八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
    九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法
规和政策。
    十、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
    （二）单位构成。
    香龙镇人民政府内设10个机构科室，其中5个行政科室：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、民生服务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。5个事业科室：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心事业、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。
    二、部门收支总体情况
    （一）收入预算： 2025年年初预算数2926.26万元， 一般公共预算拨款2926.26万元， 收入较2024年减少12.95万元， 主要是政府性基金预算资金减少。
    （二）支出预算： 2025年年初预算数2926.26万元， 其中：一般公共服务支出预算925.43万元，文化旅游体育与传媒支出预算8.6万元，社会保障和就业支出预算890.24万元，卫生健康支出预算55.27万元， 节能环保支出预算36万元，城乡社区支出预算70.45万元，农林水支出预算813.17万元，交通运输支出预算35.01万元， 住房保障支出预算57.81万元， 灾害防治及应急管理支出预算0.7万元，预备费预算33.57万元。 支出预算较2024年减少12.95万元， 主要是基本支出预算增加18.52万元，项目支出预算减少31.47万元。
    三、部门预算情况说明
    2025年一般公共预算财政拨款收入2926.26万元， 一般公共预算财政拨款支出2926.26万元， 比2024年增加28.51万元。 其中： 基本支出1104.83万元， 比2024年增加18.52万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1821.43万元， 比2024年增加9.9万元， 主要原因是上年结转资金增加，主要用于民生保障、农村环境卫生整治、乡村振兴、安全维稳等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年减少41.46万元， 主要原因是本年未安排政府性基金预算资金。
    四、“三公”经费情况说明
    2025年“三公” 经费预算22.19万元， 比2024年增加14.19万元。其中： 公务接待费1万元， 与2024年持平； 公务用车运行维护费7万元， 与2024年持平；公务用车购置费14.19万元， 比2024年增加14.19万元， 主要原因是2025年计划购置车辆一台。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费。 2025年一般公共预算财政拨款运行经费183.47万元， 比上年减少10.31万元， 主要原因是坚持过紧日子要求，压减运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额
16.19万元：政府采购货物预算16.19万元。其中一般公共预算拨款政府采购16.19万元： 政府采购货物预算16.19万元。
    3、绩效目标设置情况。 2025年项目支出均实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款1821.43万元。
    4、 国有资产占有使用情况。截止2024年12月， 所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
    六、专业性名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    部门预算公开联系人：伍丽勤      联系方式： 023-42452556