一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

香龙镇人民政府内设10个机构科室：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。事业单位共7个，分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2939.21万元，其中：一般公共预算拨款2897.75万元，政府性基金预算资金41.46万元。收入较2023年减少576.96万元，主要是结转资金减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数2939.21万元，其中：一般公共服务支出预算930.61万元，文化旅游体育与传媒支出预算6.02万元，社会保障和就业支出预算903.42万元，卫生健康支出预算54.71万元，节能环保支出预算40万元，城乡社区支出预算119.68万元，农林水支出预算782.56万元，交通运输支出预算5.01万元，灾害防治及应急管理支出预算2.55万元，住房保障支出预算57.34万元，预备费预算37.3万元。支出预算较2023年减少576.96万元，主要是结转资金减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2897.75万元，一般公共预算财政拨款支出2897.75万元，比2023年减少618.42万元。其中：基本支出1086.31万元，比2023年减少188.23万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1811.44万元，比2023年减少430.19万元，主要原因是上年结转资金减少，主要用于民生保障、农村环境卫生整治、安全维稳等重点工作。

2024年政府性基金预算拨款收入41.46万元，城乡社区支出41.46万元，主要用于农村公路日常维护，比2023年增加41.46万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比2023年减少5万元。其中：公务接待费1万元，比2023年减少4万元，主要原因是严格控制接待标准，减少公务接待费；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是每辆公务用车按照公务用车运行资金标准进行预算，公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费193.78万元，比上年减少35.75万元，主要原因为一是预算人员减少，二是落实过“紧日子”要求，严控支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。香龙镇人民政府 2024 年没有预算拨款安排的政府采购支出。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2241.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：伍丽勤 联系方式：023-42452556