一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

香龙镇人民政府内设10个机构科室：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。事业单位共7个，分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3516.17万元，其中：一般公共预算拨款3516.17万元。收入较2022年增加283.04万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 283.04万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3516.17万元，其中：一般公共服务支出预算1316.54万元，文化旅游体育与传媒支出预算47.72万元，社会保障和就业支出预算933.57万元，卫生健康支出预算63.95万元，节能环保支出预算42.99万元，城乡社区支出预算90.30万元，农林水支出预算873.52万元，交通运输支出预算19.97万元，灾害防治及应急管理支出预算19.59万元，住房保障支出预算70.02万元，预备费预算38.00万元。支出预算较2022年增加283.04万元，主要是基本支出预算增加13.95万元，项目支出预算增加269.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3516.17万元，一般公共预算财政拨款支出3233.13万元，比2022年增加283.04万元。其中：基本支出1274.54万元，比2022年增加13.95万元，主要原因是人员支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2241.63万元，比2022年增加269.09万元，主要原因是上年结转资金增加，主要用于民生保障、农村环境卫生整治、安全维稳等重点工作。

香龙镇2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13万元，比2022年减少19万元。其中：公务接待费5万元，比2021年减少7万元，主要原因是严格控制接待标准，减少公务接待费；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少12万元，主要原因是每辆公务用车按照公务用车运行资金标准进行预算，公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费229.53万元，比上年减少48.35万元，主要原因为一是预算人员减少，二是落实过“紧日子”要求，严控支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。香龙镇人民政府 2022 年没有预算拨款安排的政府采购支出。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2241.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦英哲 联系方式：023-42452556