一、单位基本情况

（一）职能职责

     单位现行的职能职责。香龙镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关，镇人民政府在合川区人民政府和镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。

（二）单位构成

党政办（党群办）、人大办、 经发办、 社事办 、平安办、 建管办、 食药所 、财政办 、农业服务中心、 文化体育服务中心、 劳动就业社会保障中心、退役军人服务站、综合执法队、民营企业发展办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3033万元，其中：一般公共预算拨款2775万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入258万元。收入较2020年减少262万元，主要是政府性基金预算经费拨款减少242万元，项目经费拨款减少20万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3033万元，其中：一般公共服务支出预算885.5万元，教育支出预算0.06万元，文化旅游体育与传媒支出65.4万元，卫生健康支出预算90.2万元，住房保障支出预算54.94万元，社会保障和就业支出预算943.5万元，节能环保支出预算4万元，城乡社区支出预算197.9万元，农林水支出预算738.5万元，交通运输支出预算5万元，灾害防治及应急管理支出预算48万元。支出预算较2020年减少19万元，主要是基本支出预算减少47万元，项目支出预算增加28万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2775万元，一般公共预算财政拨款支出2775万元，比2020年增加4万元。其中：基本支出1065万元，比2020年减少46万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1710万元，比2020年增加50万元，主要原因是民政定补人员补助调标等，主要用于民生保障、农村环境卫生整治、安全维稳等重点工作。

香龙镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算32.1万元，比2020年增加9.6万元。其中公务接待费12.35万元，比2020年减少0.15万元，主要原因是严格控制接待标准，减少公务接待费；公务用车运行维护费19.75万元，比2020年增加9.75万元，主要原因是系统录入时操作失误，多录入了10万元，后期将申请调整预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费229万元，比上年减少30万元，主要原因为进一步落实政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。香龙镇人民政府2021年没有预算拨款安排的政府采购支出。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1710万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：宋杰  联系方式 023-42452556