重庆市合川区肖家镇人民政府

2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

（二）单位构成。

内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4613.07万元，其中：一般公共预算拨款4212.07万元，政府性基金预算拨款401万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较2025年增加1478.56万元，主要是一般公共预算拨款增加1605.56万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4613.07万元，其中：一般公共服务支出预算962.29万元，文化旅游体育与传媒支出预算89.19万元，社会保障和就业支出预算738.65万元，卫生健康支出预算71.01万元，节能环保支出预算32万元，城乡社区支出预算605.97万元，农林水支出预算1961.42万元，资源勘探工业信息等支出预算9.75万元，住房保障支出预算74.07万元，灾害防治及应急管理支出预算8万元，预备费预算49万元，其他支出预算11.73万元。支出预算较2025年增加1478.56万元，主要是基本支出预算增加69.47万元，项目支出预算增加1409.09万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4212.07万元，一般公共预算财政拨款支出4212.07万元，比2025年增加1605.56万元。其中：基本支出1375.66万元，比2025年增加69.47万元，主要原因是2025年新进人员6人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2836.41万元，比2025年增加1536.09万元，主要原因是增加国家农村产业融合发展示范园项目1664.76万元，主要用于民生保障、农村环境卫生整治、乡村振兴、安全维稳等重点工作。

2026年政府性基金预算收入401万元，政府性基金预算支出401万元，比2025年减少127万元，主要原因是美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金减少127万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算29万元，比2025年增加16万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元，比2025年减少1万元，主要原因是严格控制接待标准，减少公务接待费；公务用车运行维护费7万元，比2025年持平；公务用车购置费17万元，比2025年增加17万元；主要原因是2026年有购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费197.84万元，比上年减少12.33万元，主要原因为严格落实过紧日子要求，机关运行经费定额标准下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17万元：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购17万元：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2836.41万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：冉境，电话：023-42488154