重庆市合川区肖家镇人民政府2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区肖家镇政府主要职能包括：1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。2.为经济发展提供服务。 3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成

我单位下设10个行政办事机构，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。设置7个事业单位，分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3412.6万元，其中：一般公共预算拨款 2932.6万元，政府性基金预算拨款480万元。收入较2022年增加 659.98万元，主要是新进两名事业人员，工资福利支出增加以及政府性基金预算中美丽宜居示范乡镇项目新增480万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3412.6万元，其中：一般公共服务支出预算928.65万元，文化旅游体育与传媒支出预算5.14万元，社会保障和就业支出预算658.85万元，卫生健康支出预算73.35万元，节能环保支出预算3.17万元，城乡社区支出预算679.28万元，农林水支出预算783.33万元，交通运输支出146.81万元，住房保障支出预算79.02万元，灾害防治和应急管理支出10万元，预备费支出预算45万元。支出预算较2022年增加659.98万元，主要是基本支出预算增加99.01万元，项目支出预算增加560.97万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2932.6万元，一般公共预算财政拨款支出2932.6万元，比2022年增加188.98万元。其中：基本支出1410.58万元，比2022年增加99.01万元，主要原因是新进两名事业人员，工资福利支出增加，主要用于保障公务员、参公及事业等在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1522.02万元，比2022年增加80.97万元，主要原因是项目数增加，新增新学村作孚故居村容村貌改造及新学村作孚故居污水集中治理项目，主要用于农村公益事业等重点工作。

2023年政府性基金预算收入480万元，政府性基金预算支出480万元，比2022年增加471万元，主要原因是美丽宜居示范乡镇项目480万元，主要用于市级美丽宜居示范乡镇建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14万元，比2022年减少26.6万元。其中：公务接待费6万元，比2022年减少6.6万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费用；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少18万元,主要原因是落实过紧日子要求，严控三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费232.93万元，比上年减少40.24万元，主要原因为压减支出，加强对公用经费的使用管理。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1522.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张姝   联系方式：023-42562093