一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责基层治理指挥中心日常工作；

2.负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；

3.负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；

4.负责基层网格建设和管理等工作；

5.负责督查、考评、数字化建设等工作；

6.负责文秘、收发、机要、保密、档案、政务公开等工作；

7.负责后勤保障服务工作。

8.负责党的建设板块的日常管理协调工作。

9.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争等工作，落实全面从严治党要求；

10.负责纪检、组织、干部人事、人才、机构编制等工作；11.负责民主法治、统战、人大和政协联络等工作；

12.负责财政收支、预决算、总会计、国有资产管理、政府采购、惠农资金兑付、 内部审计、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。

（二）单位构成

核定行政编制32名，5个正科级办事机构，科级领导职数12名。其中：基层治理综合指挥室3名，党的建设办公室2名，民生服务办公室2名，经济发展办公室3名，平安法治办公室2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3730.32万元，其中：一般公共预算拨款3527.65万元，政府性基金预算拨款202.67万元。收入较2025年减少1601.58万元，主要是机构改革，本报表只涉及政府本级收入，其他五个事业单位独立出去单独核算，预算减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数3730.32万元，其中：一般公共服务支出预算1155.84万元，文化旅游体育与传媒支出预算3.66万元，社会保障和就业支出预算1070.82万元，卫生健康支出预算48.29万元，节能环保支出预算93.6万元，城乡社区支出预算553.07万元，农林水支出预算534.55万元，交通运输支出预算86.1万元，资源勘探工业信息等支出预算11.84万元，住房保障支出预算59.5万元，灾害防治及应急管理支出预算12万元，预备费预算77.85万元，其他支出预算23.2万元。支出预算较2025年减少1601.58万元，主要是基本支出预算减少764.13万元，项目支出预算减少837.45万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3527.65万元，一般公共预算财政拨款支出3527.65万元，比2025年减少1487.05万元。其中：基本支出999.31万元，比2025年减少764.13万元，主要原因是机构改革，事业单位独立出去单独编报，预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2528.34万元，比2025年减少722.93万元，主要原因是机构改革，事业单位独立出去单独编报，预算减少，主要用于社会保障和就业支出和农林水支出。

2026年政府性基金预算收入202.67万元，政府性基金预算支出202.67万元，比2025年减少114.53万元，主要原因是机构改革，事业单位独立出去单独编报，预算减少，主要用于城乡社区支出和其他支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10.6万元，比2025年减少4.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务接待费3.6万元，比2025年减少1.4万元，主要原因是继续落实上级“过紧日子”要求；公务用车运行维护费7万元，比2025年减少3.5万元，主要原因是公务车报废一辆；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费143.43万元，比上年增加20.75万元，主要原因为在职人员较上年增加5名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.92万元：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.92万元：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位为机构改革，下属事业单位独立出去单独编报，无绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李芸倩     联系方式：023-42612320