一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2．执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3．推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6．保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7．保护各种经济组织的合法权益。

8．尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10．不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11．完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

渭沱镇人民政府内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。内设事业单位7个：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。从预算单位构成看，纳入本单位2025年度预算编制的全部为内设机构，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5331.9万元，其中：一般公共预算拨款5014.7万元，政府性基金预算拨款317.2万元。收入较2024年减少1342.01万元，主要是一般公共服务预算资金减少1609.21万元，政府性基金预算资金减少267.2万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5331.9万元，其中：一般公共服务支出预算1156.56万元，公共安全支出预算86.79万元，文化旅游体育与传媒支出8.6万元，社会保障和就业支出预算1307.02万元，卫生健康支出预算77.37万元，节能环保支出94.5万元，城乡社区支出672.19万元，农林水支出1730.88万元，交通运输支出9.07万元，住房保障支出预87.88万元，预备费77.85万元，其他支出23.2万元。支出预算较2024年减少1342.01万元，主要是基本支出预算减少4.6万元，项目支出预算减少1337.41万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5014.7万元，一般公共预算财政拨款支出5014.7万元，比2024年减少1609.21万元。其中：基本支出1763.44万元，比2024年减少4.6万元，主要原因是人员经费增加15.09万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，日常公用经费减少19.69万元，落实上级“过紧日子”要求，压减支出；项目支出3251.27万元，比2024年减少1604.6万元，主要原因是社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水等支出减少，主要用于养老服务、 城市特困人员救助供养、环境保护管理事务、其他农业农村支出、 对村级公益事业建设的补助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入317.2万元，政府性基金预算支出317.2万元，比2024年增加267.2万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于农村基础设施建设支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.5万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务接待费5万元，与2024年持平，主要原因是继续落实上级“过紧日子”要求；公务用车运行维护费10.5万元，与2024年持平，主要原因是公务车数量无变化，按照运行维护费定额预算标准执行；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费122.68万元，比上年减少13.19万元，主要原因为在职人员较上年减少2名及机关运行经费定额标准下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（本单位内设7个事业单位相关经费不在机关运行经费统计范围之内）。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.42万元：政府采购货物预算5.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.42万元：政府采购货物预算5.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3251.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李芸倩联系方式：023-42612320