重庆市合川区渭沱镇人民政府

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2．执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3．推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6．保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7．保护各种经济组织的合法权益。

8．尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10．不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11．完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

渭沱镇人民政府内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。内设事业单位7个：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。从预算单位构成看，纳入本单位2023年度预算编制的全部为内设机构，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5876.31万元，其中：一般公共预算拨款5569.54万元，政府性基金预算拨款306.77万元。收入较2022年增加487.90万元，主要是人员及日常公用经费拨款增加14.16万元，项目经费拨款增加473.74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5876.31万元，其中：一般公共服务支出预算1224.04万元，文化旅游体育与传媒支出预算6.42万元，社会保障和就业支出预算1241.07万元，卫生健康支出预算100.93万元，节能环保支出预算109.25万元，城乡社区支出预算776.52万元，农林水支出预算2045.04万元，交通运输支出预算182.57万元，住房保障支出预算94.47万元，灾害防治及应急管理支出预算8万元，预备费支出预算88万元。支出预算较2022年增加487.90万元，主要是基本支出预算增加14.16万元，项目支出预算增加473.74万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5569.54万元，一般公共预算财政拨款支出5569.54万元，比2022年增加424.67元。其中：基本支出1838.90万元，比2022年增加14.16万元，主要原因是在职人员经费调标等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4037.41万元，比2022年增加473.74万元，主要原因是上年结转的农村公益事业、农村公路建设等上级专项增加，主要用于特困人员补助、市政管理、农村环境整治、村（社区）运行（含服务群众专项经费）、农村公路建设、农村公益事业、安全维稳、机关正常运转等重点工作。

2023年政府性基金预算收入306.77万元，政府性基金预算支出306.77万元，比2022年增加63.22万元，主要原因是上年结转的传统村落保护发展项目建设上级专项增加。政府性基金支出主要用于返还企业垫支征地拆迁补偿款及传统村落保护发展项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13.5万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务接待费5.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是运行维护费定额预算标准下调；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费138.57万元，比上年减少51.84万元，主要原因为在职人员较上年减少及机关运行经费定额标准下调。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等（本单位内设7个事业单位相关经费不在机关运行经费统计范围之内）。

2．政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3730.64万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张杨    电话：023-42612320