一、部门基本情况

（一）职能职责。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。11.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。渭沱镇人民政府下设：党政办、党群办、人大办、综治办、安监办、经发办、社事办、食药监办、移民办等行政办公室，包含农业服务中心，社保中心，文化服务中心、财政所等二级事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括人大、党委、政府、财政、4个二级行政单位和农业、社保、文化3个二级事业单位。

（四）机构改革情况。本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。2019年根据相关文件要求及规定，结合本单位实际，对渭沱镇人民政府下设机构改革为：党政办、党群办、经发办、民政和社会事务办公室、平安建设办、财政办、应急办、规划建设管理环保办公室、人大办、综合行政执法办共10个二级行政单位；下设农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济产业服务中心、建设环保服务中心共7个二级事业单位。

二是财政财务调整情况。本单位财政财务无调整，2019年部门决算数据按机构改革前设置的二级预算单位进行统计。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,306.72万元，支出总计7,306.72万元。收支较上年决算数增加377.70万元、增长5.45%，主要原因体现在虽然财政拨款收入较上年减少983.86万元，但年初结转结余较上年增加1361.56万元，从而使得总体收入增长。

2.收入情况。2019年度收入合计5,486.92万元，较上年决算数减少983.86万元，下降15.20%，主要原因是上级下达的专项资金较上年减少。其中：财政拨款收入5,486.92万元，占100.00%；此外，年初结转和结余1,819.81万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,617.30万元，较上年决算数增加1,041.95万元，增长18.69%，主要原因是用于在职人员工资调标、退休人员津贴调标、民政特困和优抚人员抚恤费和救济费调标，扶贫、农村四好公路、一事一议等农业农村基础设施建设投入等，其中：基本支出1,821.36万元，占27.52%；项目支出4,795.94万元，占72.48%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余689.42万元，较上年决算数减少664.25万元，下降49.07%，主要原因是上级下达专项资金结转结余较上年减少，结转结余资金中包含特困供养服务机构建设资金18.9万元、一事一议补助资金100万元、场镇污水管网建设资金50万元、农村危房改造补助资金47.2万元等专项资金共674.42万元，其中农村“四好”公路建设资金结转357.19万元，较上年减少492.07万元，下降占比最多；另还包含“油桥场镇老年人日间照护中心项目”政府性基金结转结余15万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,306.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加377.70万元，增长5.45%。主要原因：一是结算补助收入增加，用于在职人员工资调标、退休人员津贴调标、民政特困和优抚人员抚恤费和救济费调标等支出；二是上级专项补助收入增加，主要用于农村四好公路、一事一议、农村危房改造等农业农村基础设施建设投入的支出。2019年度基本支出较上年度增加139.58万元，项目支出较上年度增加238.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,132.83万元，较上年决算数减少1,243.95万元，下降19.51%。其中主要占比为农村四好公路建设资金，2019年度农村四好公路建设资金1168.55万元均为年初结转结余资金，这是使一般公共预算财政拨款收入决算数下降的主要原因。较年初预算数增加1,007.22万元，增长24.41%。主要原因是年中虽追减民政优抚类预算数587.04万元，但追加安排了一事一议、农村危房改造等基础设施建设及其他各类专项经费支出预算共1594.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,814.81万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,273.22万元，较上年决算数增加826.87万元，增长15.18%，主要原因是用于在职人员工资调标、退休人员津贴调标、民政特困和优抚人员抚恤费和救济费调标，农村危房改造、农村四好公路、一事一议等农业农村基础设施建设投入等。较年初预算数增加798.94万元，增长14.59%，主要原因是上级结算补助支出和专项补助支出无法在年初通过预算的方式获得确定数据。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余674.42万元，较上年决算数减少674.25万元，下降49.99%，主要原因是主要原因是上级下达专项资金结转结余较上年减少，结转结余资金中包含特困供养服务机构建设资金18.9万元、一事一议补助资金100万元、场镇污水管网建设资金50万元、农村危房改造补助资金47.2万元等专项资金共674.42万元，其中农村“四好”公路建设资金结转357.19万元，较上年减少492.07万元，下降占比最多。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,250.66万元，占19.94%，较年初预算数增加261.15万元，增长26.39%，主要原因是在职人员基本工资及年度绩效考核的调标，年度绩效考核由2018年的1.95万元调整到2019年的2.37万元，还有其他相关运行经费的增加，从而导致一般公共服务支出增长26.39%。

（2）教育支出0.60万元，占0.01%，较年初预算数增加0.60万元，增长0.00%，主要原因是年中追加预算用于非合川学籍合川区建卡贫困户义务教育阶段学生资助。

（3）文化旅游体育与传媒支出116.43万元，占1.86%，较年初预算数增加10.96万元，增长10.39%，主要原因是在职人员基本工资及年度绩效考核的调标，还增加了开展文化活动的费用支出。

（4）社会保障与就业支出1,808.76万元，占28.83%，较年初预算数增加224.91万元，增长14.20%，主要原因是在职人员基本工资及年度绩效考核、特困人员救济费和民政优抚人员抚恤金和生活补助等相应费用的调标。

（5）卫生健康支出144.26万元，占2.30%，较年初预算数增加41.79万元，增长40.78%，主要原因是在职人员医疗保险单位承担部分及优抚对象医疗补助调标。

（6）节能环保支出7.17万元，占0.11%，较年初预算数增加7.17万元，增长0.00%，主要原因是年中追加预算用于“污染源普查”、“饮水源地达标整治”等节能环保专项支出。

（7）城乡社区支出434.60万元，占6.93%，较年初预算数减少59.40万元，下降12.02%，主要原因是加强市政清扫保洁及农村环境卫生整治等费用方面的统筹安排，节省支出。

（8）农林水支出1,304.42万元，占20.79%，较年初预算数增加243.46万元，增长22.95%，主要原因是在职人员基本工资及年度绩效考核、村社干部工资、村社公用经费等支出调标，另年中追加预算用于一事一议、扶持村级集体经济发展等专项资金支出。

（9）交通运输支出875.43万元，占13.96%，较年初预算数增加20.16万元，增长2.36%，主要原因是年中追加预算用于农村公路建设及养护等专项资金支出。

（10）自然资源海洋气象等支出10.10万元，占0.16%，较年初预算数增加10.10万元，增长0.00%，主要原因是年中追加预算用于国土资源调查、地质灾害防治等专项资金支出。

 （11）住房保障支出292.15万元，占4.66%，较年初预算数增加129.39万元，增长79.50%，主要原因是在职人员调标后，住房公积金缴费基数的调整，导致住房公积金支出增加。

 （12）灾害防治及应急管理支出28.63万元，占0.46%，较年初预算数增加28.63万元，增长0.00%，主要原因是年中追加预算用于中央及地方自然灾害生活补助专项资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,821.36万元。其中：人员经费1,494.47万元，较上年决算数增加182.16万元，增长13.88%，主要原因是在职人员基本工资及年度绩效考核的调标。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金，月考核，年终绩效考核奖励等”。公用经费326.89万元，较上年决算数减少42.58万元，下降11.52%，主要原因是加强机关节约管理，减少了公务接待、办公费等公用经费的支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、公务车运行费、招待费、差旅费、会议费”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.00万元，年末结转结余15.00万元。本年收入354.09万元，较上年决算数增加260.09万元，增长276.69%，主要原因是上级专项基金的增加。本年支出344.09万元，较上年决算数增加215.09万元，增长166.74%，主要原因是主要原因是上级专项基金增加，主要是福利彩票公益金等用于基础设施建设。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计23.66万元，较年初预算数减少4.24万元，下降15.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降。较上年支出数增加1.34万元，增长6.00%，主要原因是：虽然已严格落实公车使用规定，但由于本年度扶贫、人居环境、河长等工作的开展导致用车量增加，机关公务车运行维护费也相应增加。与上年度相比较，除公车运行维护成本有所增长，其他各项“三公”经费支出均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。公务车运行维护费11.05万元，主要用于如“主要用于机要文件交换、市内因公出行、村级业务检查、森林防火检查，食药安全检查，综治安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降26.33%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，按照党政办统一调度派签，严禁公车私用，公务车维修保养询价择优送修的程序控制预算。较上年支出数增加1.69万元，增长18.06%，主要原因是本年度扶贫、人居环境、河长等工作的开展导致用车量增加，机关公务车运行维护费也相应增加。

公务接待费12.61万元，主要用于招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降2.25%；较上年支出数减少0.34万元，下降2.63%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，上级检查工作，早餐和午餐都在机关伙食团就餐，从而使公务接待费较上年有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待320批次2,522人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出121.73万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、公务车运行费、招待费、差旅费，会议费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少191.16万元，下降61.09%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制机关运行经费的支出，与上年相比减少了办公费、广告制作印刷费等相关费用的支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.62万元，较上年决算数减少2.37万元，下降39.57%，主要原因是落实厉行节约的要求，减少部分会议召开，严格控制会议费用支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.99万元，较上年决算数减少0.52万元，下降11.53%，主要原因是严格控制培训费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,910.46万元，其中：政府采购货物支出71.70万元、政府采购工程支出1,838.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购机关办公设备电脑、打印机、场镇公共设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对本年度共3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金148.9万元，从评价情况来看，本次开展绩效自评的3个项目分别为“2019年村委会公用经费”、“非合川学籍合川区建卡贫困户义务教育阶段学生资助资金”、“2018年农村危房改造补助资金”，其中“2018年农村危房改造补助资金”为重点专项。通过从预算执行率、产出指标、效益指标%、服务对象满意度指标几个方面开展预算绩效自评，结果均为“优”。

    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（2019年度预算项目）

2018年农村危房改造补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：本单位2018年进行验收合格的农村危旧房改造对象已全部完成补助。项目全年预算数为96.9万元，执行数为96.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金到位、及时率100%，二是解决了农村危旧房改造对象资金困难情况，提升了我镇农村住房保障。

2.绩效自评报告

本单位未委托第三方开展绩效自评，单位绩效自评报告附后。

渭沱镇2018年农村危房改造补助资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

目前，我镇还有部分农村危房未改造，这些危旧房大多是上世纪六、七十年代建盖的土木结构房，房屋基础较差，年久失修，存在很多问题，如墙体开裂、防寒保暖效果差、屋顶漏水等，很多危旧房已无法居住，严重威胁着群众的生命安全。

为提升我镇农村住房保障，改善农村人居环境，根据合川财预建〔2018〕552号《重庆市合川区财政局关于农村危房改造补助资金预算追加（减）的通知》资金文件特设立渭沱镇2018年农村危房改造补助资金项目。

（二）主要内容和实施情况

该项目补助资金于2018年12月立项，主要任务是对本镇177户农村危旧房于2018年已进行改造对象进行补助。目前该项目已于2019年2月开始实施，并分为四次于2019年12月全面完成177户的农村危旧房改造补助。

（三）经费来源和使用情况

该项目经费已于2019年1月下达，总金额为96.9万元，分别于2019年2月、8月、10月、12月分四次进行补助，截止2019年12月所有经费已全部资助到位，无结余资金。

（四）绩效目标设定情况

从合川财预建【2018】552号文件批复下达2018年农村危房改造补助资金项目1个，下达资金计划96.9万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年该项目计划投入资金96.9万元，其中：财政资金96.9万元。财政资金实际到位96.9万元，实际支出96.9万元，完成全年预算数的100%。

2.项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出96.9万元，全部资金均用于2018年农村危旧房改造补助。

3.项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。严格按照农村危房改造补助资金农村危房改造补助资金资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交区级、镇级、村级危房改造验收小组成员共同签字认可的农村危旧房改造验收表等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后完成资金申报，直拨项目实施单位或项目实施对象，保证资金使用安全。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况

1.项目组织情况

（1）由实施对象本人或村委会代荐农村危旧房改造实施单位。

（2）由镇建环办向建委申报计划改造人员名单。

（3）由建委组织人员对需要实施危旧房改造地点进行鉴定，并下达改造任务计划

（4）完成实施改造后，由区级验收小组成员组织验收，验收合格后申请资金补助。

2.项目管理情况

由镇建环办定期对项目实施情况进行安全巡查监督管理，并填写《工程项目安全巡查记录表》等相关资料。

（三）总体绩效目标完成情况

2018年经验收合格的农村危旧房改造共177户，资助经费已全部到位，总金额96.9万元，完成率100%。

（四）绩效目标完成情况

1.产出目标。

（1）数量指标

2018年完成农村危旧房改造共177户

（2）质量指标

177户已完成农村危旧房改造对象资助率100%

（3）时效指标

177户已完成农村危旧房改造对象资助及时率100%

（4）成本指标

177户已完成农村危旧房改造对象资助金额96.9万元

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益

解决了农村危旧房改造对象资金困难情况

（2）社会效益

提升了我镇农村住房保障

（3）生态效益

改善我镇农村人居环境

（4）可持续影响：

持续提升我镇农村住房保障并改善我镇农村人居环境

3.满意度指标完成情况

农村危旧房改造对象满意度100%

三、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为100分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1．我镇根据专项绩效评定指标对本项目量化评价，自评指标得分100分。

2．将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，本项目与批复下达相符。

    五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42612320