重庆市合川区铜溪镇人民政府

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.履行党的建设职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争等工作，落实全面从严治党要求；负责宣传思想文化、意识形态等工作；负责纪检、组织、干部人事、人才、机构编制等工作；负责民主法治、统战、人大和政协联络等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

2.履行经济发展职责。主要负责经济发展规划、经济社会统计、招商引资、产业发展、科学技术等工作；负责财政收支、预决算、总会计、国有资产管理、政府采购、惠农资金兑付、内部审计、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作；负责农业农村、乡村振兴、农村经营管理、农产品质量安全监督管理等工作；负责规划建设、交通建设、农村公路管理、生态环境保护、市政公用、市容环卫、物业管理等工作。

3.履行民生服务职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等工作；负责社会工作、民政、老龄事业、残疾人事业、移民、殡葬管理等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局提供优质高效的便民服务；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作。

4.履行平安法治职责。主要负责国家安全、法制、信访、人民调解、社区矫正、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；负责安全生产综合监管、应急管理、地质灾害防治、消防管理等工作；协助开展道路交通、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作；统筹综合执法工作；负责兵役、民兵等人民武装工作。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市合川区铜溪镇人民政府内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5304.86万元，其中：一般公共预算拨款5092.46万元，政府性基金预算拨款212.4万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年减少1914.7万元，主要是调入预算稳定调解基金、上年结转项目资金以及市政管理经费等减少1914.7万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5304.86万元，其中：一般公共服务支出预算1173.66万元，公共安全支出85.3万元，文化旅游体育与传媒支出8.6万元，社会保障和就业支出预算1279.3万元，卫生健康支出93.27万元，节能环保支出79.09万元，城乡社区支出890.86万元，农林水支出1551.05万元，交通运输支出11.98万元，住房保障支出89.66万元，预备费39.69万元，其他支出2.4万元。支出预算较2024年减少1914.7万元，主要是基本支出预算减少161.3万元，项目支出预算减少1753.4万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5092.46万元，一般公共预算财政拨款支出5092.46万元，比2024年减少1596.8万元。其中：基本支出1830.28万元，比2024年减少161.3万元，主要原因是预算人员减少7人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3262.17万元，比2024年减少1435.5万元，主要原因是调入预算稳定调解基金、上年结转项目资金减少以及市政管理经费减少，主要用于困难群众救助、市政管理、安全维稳以及农村环境整治等重点工作。

2025年政府性基金预算收入212.4万元，政府性基金预算支出212.4万元，比2024年减少317.84万元，主要原因是调入预算稳定调解基金、上年结转项目资金减少，主要用于2023年“巴蜀美丽庭院示范片”项目绩效评价市级补助资金、锣山村、鞍子村农民体育健身工程更新。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算27.3万元，比2024年增加17.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费0.8万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是严控三公经费，压减支出；公务用车运行维护费8.5万元，与2024年保持一致；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元；主要原因是原公务车使用年限较长，车辆情况不佳，计划更新公务车辆1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费262.73万元，比上年减少54.09万元，主要原因为预算人员减少7人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3262.17万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：易艺联系方式：023-42705101