重庆市合川区太和镇人民政府

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

党的建设。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，落实全面从严治党要求；宣传思想文化、意识形态等；学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文体生活、持续深化移风易俗、开展实施关爱帮扶等；开展志愿者组织引导、登记注册、嘉许激励，组织辖区志愿者开展活动等；开展文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、电影、广播电视、体育、旅游等。

经济发展。经济发展规划、经济社会统计、产业发展、招商引资、服务企业、联系商会、产业发展规划的实施、产业化基地建设、产业发展项目及发展项目实施、科技成果产业化应用、产业结构调整、新兴产业培育、产业发展信息收集发布、产业发展技术推广应用、产业发展数据监测统计等；乡村振兴、农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、耕地保护、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、防汛抗旱、移民后期扶持、巩固脱贫攻坚成果等；城乡建设、自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设、建设统计年报和档案管理、住房及物业、镇容镇貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护、污染监测防治、交通建设和道路绿化养护及交通运输等。

 民生服务。落实教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等；开展社会工作、民政、老龄事业、残疾人事业、移民、殡葬管理等；落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策；优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务；落实劳动、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳资纠纷调解、社会保障、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等；落实退役军人思想政治引领、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、拥军优属及其他涉及退役军人的相关服务等。

平安法治。落实国家安全、法制、信访、人民调解、社区矫正、社会治安综合治理、防范和处理邪教；落实安全生产综合监管、应急管理、地质灾害防治、消防管理等；协助开展道路交通、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督；统筹综合执法工作；开展兵役、民兵等人民武装工作；承担依法行使法定行政执法、赋权行政执法、委托行政执法工作职责，对照综合行政执法事项清单开展综合行政执法工作，协助、配合区级相关部门及其派驻机构开展联合执法工作。

（二）单位构成

内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室共5个综合办事机构；下属产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心共5个事业单位。

本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数7497.27万元，其中：一般公共预算拨款7487.27万元，政府性基金预算拨款10万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年增加488.91万元，主要是减少了乡镇养老服务中心建设奖补资金、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、太和敬老院消防安全改造提升项目等，同时增加了太和片区管网综合整治、大二路通畅工程、张古路通畅工程、张墩路通畅工程等专项资金，合计增加488.91万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数7497.27万元，其中：一般公共服务支出预算1885.88万元，文化旅游体育与传媒支出8.6万元，社会保障和就业支出预算1641.52万元，卫生健康支出预算146.45万元，节能环保支出1117.16万元，城乡社区支出306.5万元，农林水支出1915.14万元，交通运输支出187.78万元，住房保障支出预算141.73万元，灾害防治及应急管理支出10万元，预备费126.5万元，其他支出10万元。支出预算较2024年增加488.91万元，主要是基本支出预算减少91.22万元，项目支出预算增加580.13万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7487.27万元，一般公共预算财政拨款支出7487.27万元，比2024年增加536.31万元。其中：基本支出2863.81万元，比2024年减少91.22万元，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出4623.46万元，比2024年增加627.53万元，主要原因是减少了乡镇养老服务中心建设奖补资金、财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、太和敬老院消防安全改造提升项目等，同时增加了太和片区管网综合整治、大二路通畅工程、张古路通畅工程、张墩路通畅工程等专项资金，主要用于社会救济、村社区运转、市政清扫保洁、市政维修维护、太和片区管网综合整治、农村公路建设及农村环境整治等重点工作。

2025年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2024年减少47.4万元，主要原因是上级专项资金减少47.4万元，主要用于太和片区敬老院服务能力提升项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算56.5万元，比2024年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费45万元，比2024年减少3万元，主要原因是厉行节约的同时保持正常运转；公务用车运行维护费11.5万元，与2024年持平，主要原因是落实过紧日子要求的同时保持正常运转；公务用车购置费0万元，与2024年持平；主要原因是无新购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费234.52万元，比上年减少31.08万元，主要原因为落实过紧日子要求，厉行节约，降低了公用经费标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、交通费、公务接待费、公务车运行费、广告宣传费及其他商品和服务支出等。下属事业机构运行经费不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4623.46万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王玉婷   联系方式：023-42668345