重庆市合川区土场镇人民政府2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成

本单位情况如下：办事机构10个。其中：行政机构合计5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业机构合计5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

核定编制人数合计74名。其中:行政编制33名，其他事业编制41名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6130.41万元，其中：一般公共预算拨款6130.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年增加1220.44万元，主要是合川区三汇镇独立工矿区土场矿区土主老街居民避险搬迁安置房改造提升项目经费拨款增加1456万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数6130.41万元，其中：一般公共服务支出预算1450.09万元，文化旅游体育与传媒支出预算6.1万元，社会保障和就业支出预算699.25万元，卫生健康支出预算96.7万元，节能环保支出预算35万元，城乡社区支出预算1253万元，农林水支出预算930.16，交通运输支出预算4.7万元，住房保障支出104.36万元，灾害防治及应急管理支出预算10万元，预备费预算85.05万元，其他支出预算1456万元。支出预算较2024年增加1220.44万元，主要是其他支出预算增加1396.84万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6130.41万元，一般公共预算财政拨款支出6130.41万元，比2024年增加1220.44万元。其中：基本支出1919万元，比2024年增加4.03万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4211.42万元，比2024年增加1318.96万元，主要原因是其他支出增加，主要用于城乡社区建设、农村综合改革、合川区三汇镇独立工矿区土场矿区土主老街居民避险搬迁安置房改造提升等重点工作。

重庆市合川区土场镇2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年减少102.6万元，主要原因是涉及资金项目建成。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费2万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费7万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费308.4万元，比上年减少3万元，主要原因为贯彻落实过紧日子要求，规范和控制运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额665万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算665万元；其中一般公共预算拨款政府采购 665 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算665万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4211.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周  君  联系方式：023-42412305