重庆市合川区土场镇人民政府

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成

本单位情况如下：独立编制机构数为17个。其中：行政机构合计10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；事业机构合计7个：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心事业编制。

核定编制人数合计78名。其中:行政编制37名，其他事业编制41名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5494.76万元，其中：一般公共预算拨款5469.76万元，政府性基金预算拨款25万元。收入较2022年增加377.62万元，主要是交通运输、农林水、节能环保等经费拨款增加377.62万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5494.76万元，其中：一般公共服务支出预算1627.76万元，文化旅游体育与传媒支出预算6.58万元，社会保障和就业支出预算749.48万元，卫生健康支出预算100.47万元，节能环保支出预算37.06万元，城乡社区支出预算1280.63万元，农林水支出预算1278.01万元，交通运输支出预算171.22万元，住房保障支出预算112.47万元,灾害防治及应急管理支出预算10.10万元，预备费支出预算96万元，其他支出预算25万元。支出预算较2022年增加377.62万元，主要是基本支出预算增加148.48万元，项目支出预算增加229.14万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5469.76万元，一般公共预算财政拨款支出5469.76万元，比2022年增加352.62万元。其中：基本支出1990万元，比2022年增加148.48万元，主要原因是人员工资津补贴进行了规范、提标等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3479.76万元，比2022年增加204.14万元，主要原因是城乡社区、农林水、交通运输等经费增加，主要用于城乡社区建设、 农村综合改革、通畅通达道路建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入25万元，政府性基金预算支出25万元，比2022年增加25万元，主要原因是其他支出经费增加，主要用于敬老院安全整治项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算30.5万元，比2022年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费22.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，勤俭节约；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是规范公务车辆使用、维护等管理工作；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费348.41万元，比上年减少35.09万元，主要原因为贯彻落实过紧日子要求，规范和控制运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3479.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦英建   联系方式：023-42412305