一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

1、内设机构情况。重庆市合川区沙鱼镇人民政府（本级）内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；设置5个事业单位，即：重庆市合川区沙鱼镇人民政府便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市合川区沙鱼镇人民政府综合行政执法大队、重庆市合川区沙鱼镇人民政府产业发展服务中心、重庆市合川区沙鱼镇人民政府新时代文明实践服务中心、重庆市合川区沙鱼镇人民政府村镇建设服务中心。

 2、人员情况。镇政府核定编制数54人，其中行政编制26人，事业编制28人。在职人员47人。其中：行政编制人员24人，事业编制人员23人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2193.96万元，其中：一般公共预算拨款2187.73万元，政府性基金预算拨款6.23万元。收入较2025年减少87.39万元，主要是一般公共预算经费拨款减少92.42万元，政府性基金预算拨款增加5.03万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2193.96万元，其中：一般公共服务支出预算914.35万元，文化旅游体育与传媒支出预算88.75万元，社会保障和就业支出预算526.63万元，卫生健康支出预算62.73万元，节能环保支出预算35万元，城乡社区支出预算134.49万元，农林水支出预算318.75万元，资源勘探工业信息等支出预算9.4万元，住房保障支出预算66.94万元，预备费支出预算30.69万元，其他支出预算6.23万元。支出预算较2025年减少87.39万元，主要是基本支出预算减少55.38万元，项目支出预算减少32.01万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2187.73万元，一般公共预算财政拨款支出2187.73万元，比2025年减少92.42万元。其中：基本支出1213.82万元，比2025年减少55.38万元，主要原因是退休调出导致人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出973.91万元，比2025年减少37.04万元，主要原因是上年结转项目、预备费、交通运输等支出减少，主要用于基层政权建设、村级公益事业建设补助、特困人员救助供养、农村公路基础设施建设、安全维稳工作、自聘临时人员工资、市政管理、农村环境整治、上年结转结余项目等重点工作。

2026年政府性基金预算收入6.23万元，政府性基金预算支出6.23万元，比2025年增加5.03万元，主要原因是上年未安排使用政府性基金预算拨款，主要用于公益事业建设。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.7万元，比2025年减少5.8万元。其中：公务接待费1.2万元，比2025年减少5.8万元，主要原因为强化“过紧日子”思想，厉行节约，精简办公，减少非必要出差和会议；公务用车运行维护费10.5万元，因公务车数量未发生变化，故与2025年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1213.82万元，比上年减少55.38万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元，均为政府采购货物预算，资金来源为一般公共预算拨款。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款973.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中机要通信车2辆，应急保障车2辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王凤，电话：023-81663818