一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

5、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境、生态环境。

6、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

1、内设机构情况。本单位内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室5个行政科室。

2、人员情况。核定编制数26名，其中行政编制26名，行政在职人员24人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1725.94万元，其中：一般公共预算资金拨款1719.71万元，政府性基金预算拨款6.23万元。收入较2025年减少555.41万元，主要是一般公共预算资金拨款减少560.44万元。按照预算编制口径，2026年拆分出5个事业单位，故收入减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数1725.94万元，其中：一般公共服务支出预算833.4万元，文化旅游体育与传媒支出预算4.5万元，社会保障和就业支出预算415.79万元，卫生健康支出预算41.55万元，节能环保支出预算35万元，城乡社区支出预算86.86万元，农林水支出预算216.79万元，资源勘探工业信息等支出预算9.4万元，住房保障支出预算45.74万元，预备费支出预算30.69万元，其他支出预算6.23万元。支出预算较2025年减少555.41万元，主要是基本支出预算减少523.4万元，项目支出预算减少32.01万元。按照预算编制口径，2026年拆分出5个事业单位，故支出减少。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1719.71万元，一般公共预算财政拨款支出1719.71万元。其中：基本支出745.8万元，比2025年减少560.44万元，主要原因是按照预算编制口径，2026年拆分出5个事业单位，故较2025年支出预算减少，整体增减情况及原因可参考《重庆市合川区沙鱼镇人民政府（汇总)2026年部门预算公开情况说明》。

2026年政府性基金预算收入6.23万元，政府性基金预算支出6.23万元，比2025年增加5.03万元，主要原因是上年安排使用政府性基金预算拨款较少，主要用于社会福利相关事业。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.7万元，与2025年比减少5.8万元，其中：公务接待费1.2万元，比2025年减少5.8万元，主要原因为强化“过紧日子”思想，厉行节约，精简办公，减少非必要出差和会议；公务用车运行维护费10.5万元，因公务车数量未发生变化，故与2025年比无变化，相关费用主要用于保障公务用车运行。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费745.8万元，比上年减少523.4万元，主要原因为按照预算编制口径，2026年拆分出5个事业单位，故较2025年支出预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元，该支出由一般公共预算拨款支付。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款973.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中机要通信车2辆，应急保障车2辆。2026年未安排一般公共预算购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王凤，电话：023-81663818