重庆市合川区沙鱼镇人民政府

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境、生态环境。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1、内设机构情况。本单位内设5个行政科室。内设便民服务中心、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队、村镇建设服务中心4个事业科室。

2、我镇人员情况。镇政府核定编制数54人，其中行政编制26人，事业编制28人。在职人员47人，其中行政单位22人，事业单位人员25人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2281.35万元，其中：一般公共预算拨款2281.15万元，政府性基金预算拨款1.2万元。收入较2024年减少162.65万元，主要是政府性基金预算资金减少62.57万及上年主要是上年结转项目等。

（二）支出预算：2025年年初预算数2281.35万元，其中：一般公共服务支出预算790.29万元，文化旅游体育与传媒支出预算8.6万元，社会保障和就业支出预算463.7万元，卫生健康支出预算62.92万元，城乡社区支出预算121.86万元，农林水支出预算722.01万元，交通运输支出预算3.6万元，住房保障支出预算66.78万元，灾害防治及应急管理支出预算0.7万元，预备费支出预算39.69万元，其他支出预算1.2万元。支出预算较2024年减少162.65万元，主要是项目支出预算减少111.55万元，。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2281.35万元，一般公共预算财政拨款支出2281.35万元，比2024年减少98.87万元。其中：基本支出1269.2万元，比2024年增加11.48万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1010.95万元，比2024年减少111.55万元，主要原因是上年结转项目、预备费、征管执法等支出减少，主要用于基层政权建设、村级公益事业建设补助、特困人员救助供养、农村公路基础设施建设、安全维稳工作、自聘临时人员工资、公共设施、农村环境整治、上年结转结余项目等重点工作。

2025年政府性基金预算收入1.2万元，政府性基金预算支出1.2万元，比2024年减少62.57万元，主要原因是本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于第一批农村公路错车道增设工程建设和镇养老服务中心建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17.5万元，比2024年减少21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费7万元，比2024年减少3万元，主要原因是严格公务接待程序，严控非必要公务接待；公务用车运行维护费 10.5万元，比2024年持平，主要原因：2024年报废公务车一辆，新购置公务车一辆，公务车数量持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费104.25万元，比上年减少27.38万元，主要原因为强化过“紧日子”思想，厉行节约，精简办公，减少非必要出差和会议。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、维修费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1010.95万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中机要通信车2辆，应急保障车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王凤   联系方式：023-81663818