一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境、生态环境。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1、内设机构情况。本单位内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个行政科室。内设农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心7个事业科室。

2、我镇人员情况。镇政府核定编制数54人，其中行政编制26人，事业编制28人。在职人员48人，其中行政单位22人，事业单位人员26人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2444万元，其中：一般公共预算拨款2380.22万元，政府性基金预算拨款63.77万元。收入较2023年减少140.34万元，主要是上年结转项目减少113.67万元，商品和服务支出预算减少24.61万元等。

（二）支出预算：2024年年初预算数2444万元，其中：一般公共服务支出预算767.31万元，文化旅游体育与传媒支出预算6.31万元，社会保障和就业支出预算506.46万元，卫生健康支出预算62.97万元，城乡社区支出预算176.25万元，农林水支出预算772.5万元，交通运输支出预算3.6万元，住房保障支出预算67.2万元，灾害防治及应急管理支出预算27.7万元，预备费支出预算33.7万元，其他支出预算20万元。支出预算较2023年减少140.34万元，主要是基本支出预算减少37.16万元，项目支出预算减少103.18万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2380.22万元，一般公共预算财政拨款支出2380.22万元，比2023年减少204.12万元。其中：基本支出1257.72万元，比2023年减少37.16万元，主要原因是单位在职人员调离、退休导致机关工资福利支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1122.5万元，比2023年减少166.96万元，主要原因是上年结转项目、预备费、交通运输等支出减少，主要用于基层政权建设、村级公益事业建设补助、特困人员救助供养、农村公路基础设施建设、安全维稳工作、自聘临时人员工资、市政管理、农村环境整治、上年结转结余项目等重点工作。

2024年政府性基金预算收入63.77万元，政府性基金预算支出63.77万元，比2023年增加63.77万元，主要原因是上年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于农村公路错车道增设工程建设及镇养老服务中心建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算38.5万元，比2023年增加8.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费10万元，比2023年减少6.5万元，主要原因是严格公务接待程序，严控非必要公务接待；公务用车运行维护费 10.5万元，比2023年减少3万元，主要原因：一是农委赠与的3辆摩托车已处于闲置待报废状态支出预算减少1.5万元，二是公务用车运行维护费压减支出1.5万元；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元，主要原因是本单位有一辆公务车已达到报废条件，计划新购置一辆公务车进行替换。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费131.63万元，比上年减少11.34万元，主要原因为创建节约型政府，厉行节约，精简办公，减少非必要出差和会议。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、维修费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 18万元：政府采购货物预算18万元，其中一般公共预算拨款政府采购18万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1122.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中机要通信车2辆，应急保障车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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