一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境、生态环境。

　　7、承办上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）单位构成

1、内设机构情况。本单位内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个行政科室。内设农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心7个事业科室。

2、我镇人员情况。镇政府核定编制数54人，其中行政编制26人，事业编制28人。在职人员50人，其中行政单位25人，事业单位人员25人。

　　二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2584.34万元，其中：一般公共预算拨款2584.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年增加187.63万元，主要是上年结转的农村公路等基础设施建设支出增加117万元，人员新增和工资调标增加71万元等。

（二）支出预算：2023年年初预算数2584.34万元，其中：一般公共服务支出预算814.58万元，农林水支出预算808.28万元，社会保障和就业支出预算494.88万元，城乡社区支出133.97万元，卫生健康支出预算64.76万元，住房保障支出预算70.36万元等。支出预算较2022年增加187.63万元，主要是基本支出预算增加131.17万元，项目支出预算增加56.46万元。

　　三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2584.34万元，一般公共预算财政拨款支出2584.34万元，比2022年增加191.9万元。其中：基本支出1294.88万元，比2022年增加131.17万元，主要原因是单位在职人员新增2人、人员工资调标等导致机关工资支出和基本运转支出预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1289.46万元，比2022年增加60.74万元，主要原因是燕子村粮食电商平台、加点路建设、三杨路通畅工程等上年结转结余资金增加，主要用于基层政权建设、村级公益事业建设补助、特困人员救助供养、农村公路基础设施建设、安全维稳工作、自聘临时人员工资、市政管理、农村环境整治、上年结转结余项目等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2022年减少4.28万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

　　四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算30万元，比2022年减少4.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致，主要原因无因公出国（境）计划；公务接待费16.5万元，比2022年减少1.9万元，主要原因是严控非必要公务接待；公务用车运行维护费13.5万元，比2022年减少3万元，主要原因是公务用车运行维护费标准下降，降低公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

　　五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费142.97万元，比上年减少13.49万元，主要原因为公用经费标准下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1289.46万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中机要通信车2辆，应急保障车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

　　六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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