合川区社会保险补贴专项整治工作方案
为进一步规范全区社会保险补贴发放和管理工作，提高资金使用效益和安全性，决定在全区范围内开展社会保险补贴专项整治工作。现制定方案如下。
一、组织领导
成立合川区社会保险补贴专项整治工作领导小组，负责专项整治的组织实施、统筹协调等工作。
组 长：王宏伟
区人力资源和社会保障局党委委员
区就业和人才中心主任
副组长：杨应东 区就业和人才中心副主任
杜 龙 区就业和人才中心专职副书记
成 员：杜全成 区就业和人才中心办公室主任
沈有菊 区就业和人才中心就业促进科科长
陈吉巧 区就业和人才中心基金财务科科长
何加星 区就业和人才中心人力资源科工作人员
领导小组下设办公室，办公室设在区就业和人才中心，办公室主任由就业和人才中心主任王宏伟兼任。抽调区就业和人才中心有关同志为工作人员，具体承办专项整治日常工作。
二、整治时间
2023 年 4 月 1 日-2023 年 10 月 31 日
三、整治范围
重点对 30 个镇街 2021-2022 年社会保险补贴（含用人单位吸纳就业社会保险补贴、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位社会保险补贴）政策落实、财务管理、信息管理等内容进行排查，梳理社会保险补贴发放和管理过程中存在的制度漏洞、管理漏洞、系统漏洞、监督漏洞。主要包括以下方面：
（一）政策落实方面（责任科室：就业促进科）
1.用人单位吸纳就业社会保险补贴：重点核查用人单位是否符合申领范围、就业困难人员认定情况、劳动合同签订期限、是否办理就业登记、招用人员社保缴纳情况、享受补贴金额及期限是否符合政策、申请主体是否存在通过虚假就业、是否存在人力资源机构申请后未支付实际用人单位等方式套取补贴现象。
2.灵活就业社会保险补贴：各镇街重点核查申请人是否为就业困难人员、是否按规定进行灵活就业登记并以灵活就业身份缴纳社会保险、是否存在因灵活就业社会保险缴费退费原因不符合补贴条件，是否存在已正规就业、享受养老保险待遇等应停发补贴而未及时停发补贴的情形。
3.公益性岗位社会保险补贴：重点核查申请人是否符合享受公益性岗位社会保险补贴条件、享受公益性岗位社会保险补贴期间有无应停止享受情形、发放公益性岗位社会保险补贴是否准确及时；各镇街及时核查公益性岗位工资卡是否本人保管使用，公益性岗位从业人员日常出勤、考核等情况，公益性岗位从业人员从事岗位是否符合规定。
（二）财务管理方面（责任科室：基金财务科）
1.补贴资金审批发放情况。重点核查补助资金审批拨付流程是否合理、补助资金审核拨付是否及时等情况。
2.岗位分工设置情况。重点梳理排查补助资金拨付经办、审核等重要岗位分工设置是否符合财务管理制度、内控制度等要求。
3.其他方面情况。
（三）信息管理方面（责任科室：就业促进科、人力资源科）
1.应用系统账户管理情况。重点梳理排查是否有账户管理制度，是否按程序履行账户审批手续。是否明确业务审核、数据删除、数据导出等高风险权限列表;是否存在用户权限超出岗位职责范围的；工作人员共用账户的；对人员轮岗、交流、长期休假、离职、退休等情况，未及时进行用户权限新增、调整、注销等;以及其他账户管理漏洞或问题。
2.信息系统操作规范情况。重点梳理是否存在利用自己或他人权限非法篡改、修改信息数据；是否存在一个人既受理又审核业务情况；是否存在误审核情况；是否存在“第三方”人员拥有业务终审权限现象；其他不规范系统操作。
3.其他方面情况。
四、工作安排
专项整治按照部署启动、镇街自查、区级核查、督促整改、情况反馈五个阶段进行，形成工作闭环。
（一）部署启动（2023 年 3 月至 4 月中旬）
成立区级专项整治工作领导小组，制定工作方案，安排部署专项整治工作。
（二）镇街自查（4 月下旬至 5 月底）
各镇街自查工作要结合近年来审计部门审计发现问题、上级部门巡视、督查提出问题以及人民群众反映情况对本镇街社会保险补贴发放情况和资金使用管理情况进行全面梳理，以问题为导向，自我查找工作中存在的问题、短板，并于 5 月 30 日前将自查情况报告和问题清单（见附件），以正式公文形式通过内网邮箱发送至区就业和人才中心办公室。
（三）区级核查（6 月初至 7 月底）
区人力社保局将通过大数据比对、审计督查、抽查检查、明察暗访等方式，筛选出社会保险补贴政策风险疑点数据，推送至各镇街社保所核实；此外，对镇街在执行政策落实主体责任中存在审核把关不严格、资金落实不到位、监督管理不规范等问题进行重点核查。
（四）督促整改（8 月初至 9 月底）
对前期自查发现的问题、短板和核查发现的问题进行及时整改，健全完善有关制度措施，及时追回违规发放的补贴资金。
（五）情况反馈（10 月中旬）
领导小组办公室汇总全区社会保险补贴有关问题整治情况，形成专项工作报告按期报送市人力社保局，督促政策经办优化。
五、工作要求
（一）加强组织领导。各镇街社保所要高度重视，认真履责，把专项整治工作纳入重要议事日程，明确职责分工，确保专项整治工作平稳有序推进。
（二）落实工作责任。各镇街社保所要坚持问题导向，对照整治内容查找问题线索，查深查细查透，着力揭示在社会保险补贴发放和管理过程中存在的风险隐患，对发现的各种问题，要汇总研判，分类梳理，建立问题台账，制定整改清单，逐一整改到位。
（三）完善制度机制。各镇街社保所要结合专项整治，针对社会保险补贴发放和管理工作中的薄弱环节，进一步完善制度措施，规范业务流程，建立风险防范长效机制。对发现的社会保险补贴发放和管理相关违法违规行为，要严格按要求报告相关部门，依法依规从严从实查处。领导小组将对工作进展进行调度，对推诿扯皮、进展缓慢、整改不力的进行通报、约谈；对造成严重后果的，通报纪检监察部门。
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