重庆市合川区狮滩镇人民政府（本级）

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

落实上级党委、政府的决策部署，落实全面从严治党要求；负责宣传思想文化、意识形态等工作；负责纪检、组织、干部人事、人才、机构编制等工作；统筹经济社会发展规划，保障民生政策实施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，促进经济发展；负责本行政区域内的教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等工作、民政、老龄事业、残疾人事业、社会救助、殡葬管理等社会公益事业的综合性工作；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，推进基层治理现代化；编制镇级财政预算草案并监督执行，依法公开预算信息，保障财政资金规范使用。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；完成法律法规赋予的其他职责及上级政府交办的事项。

（二）单位构成

狮滩镇人民政府（本级）内设5个行政科室：基层治理综合指

挥室、党的建设办公室、民生服务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2521.17万元，其中：一般公共预算拨款2430.82万元，政府性基金预算拨款90.35万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年减少668.21万元，主要是2026年拆分了事业单位。

（二）支出预算：2026年年初预算数2521.17万元，其中：一般公共服务支出预算927.09万元，文化旅游体育与传媒支出预算0.40万元，社会保障和就业支出预算850.58万元，卫生健康支出预算48.30万元，节能环保支出预算64.41万元，城乡社区支出预算159.15万元，农林水支出预算352.27万元，资源勘探工业信息等支出预算8.71万元，住房保障支出预算50.06万元，预备费59万元，其他支出1.2万元。支出预算较2025年减少668.21万元，主要是2026年拆分了事业单位。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2430.82万元，一般公共预算财政拨款支出2430.82万元，比2025年减少757.36万元。其中：基本支出852.02万元，比2025年减少571.65万元，主要原因是2026年拆分了事业单位，人员减少，工资福利支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1578.79万元，比2025年减少185.72万元，主要原因是基层政权建设资金减少加45万元，一事一议资金减少110万元。主要用于保基本民生等重点工作。

2026年政府性基金预算收入90.35万元，政府性基金预算支出90.35万元，比2025年增加89.15万元，主要原因是年终结转资金增加，主要包含第一批农村公路错车道增设工程建设补助资金40.27万元，炉渣项目土地成本48.47万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算29.32万元，比2025年增加4.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费18万元，比2025年减少12万元，主要原因是拆分了事业单位并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费7万元，与2025年持平；公务用车购置费16.32万元，比2025年增加16.32万元，主要原因是安排了公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费121.74万元，比上年减少102.93万元，主要原因是2026年拆分了事业单位，同时机关厉行节约，从严控制公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额26.62万元：政府采购货物预算26.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购26.62万元：政府采购货物预算26.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1578.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张可贵   联系方式： 023-42482558