重庆市合川区狮滩镇人民政府（汇总）

2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市合川区狮滩镇人民政府（汇总）主要职能：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，服务市场主体，营造良好的营商环境。落实强农惠农政策，推动乡村振兴，促进农民持续增收；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；完善社会保险、社会救助、社会福利、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置；加强财务管理，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位情况如下：内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3106.29万元，其中：一般公共预算拨款3015.94万元，政府性基金预算拨款90.35万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年减少83.09 万元，主要是对村级公益性事业建设的补助减少110万元

（二）支出预算：2026年年初预算数3106.29万元，其中：一般公共服务支出预算3015.94万元：一般公共服务支出预算1042.06万元，文化旅游体育与传媒支出预算47.48万元，社会保障和就业支出预算1032.56万元，卫生健康支出预算74.94万元，节能环保支出预算64.41万元，城乡社区支出预算118.15万元，农林水支出预算491.79万元，资源勘探工业信息等支出8.71万元，住房保障支出预算76.85万元，预备费支出预算59万元。基金预算支出90.35万元：其中城乡社区支出89.15万元，其他支出1.2万元。支出预算较2025年减少83.09万元，主要是基本支出预算增加13.48万元，项目支出预算减少96.57万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3015.94万元，一般公共预算财政拨款支出3015.94万元，比2025年减少172.24万元。其中：基本支出1437.15万元，比2025年增加13.48万元，主要原因是政策性调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1578.79万元，比2025年减少185.72万元，主要原因是基层政权建设资金减少加45万元，一事一议资金减少110万元。

2026年政府性基金预算收入90.35万元，政府性基金预算支出90.35万元，比2025年增加89.15万元，主要原因是年终结转资金增加，主要包含第一批农村公路错车道增设工程建设补助资金40.27万元，炉渣项目土地成本48.47万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算33.32万元，比2025年增加8.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费10万元，比2025年减少8万元，主要原因是严控三公经费支出，规范公务接待支出；公务用车运行维护费7万元，比2025年持平，主要原因是规范公务车辆使用、维护等支出；公务用车购置费16.32万元，比2025年增加16.32万元，主要原因是安排了公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费199.92万元，比上年减少24.75万元，主要原因为人员调动及退休，贯彻落实过紧日子要求，规范和控制运行经费支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额26.62万元，政府采购货物预算26.62万元，政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购26.62万元，政府采购货物预算26.62万元，政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1578.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张可贵，联系方式：023-42482558