一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。服务市场主体，营造良好的营商环境，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推动乡村振兴，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。完善社会保险、社会救助、社会福利、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。建立调处化解矛盾纠纷综合机制，维护社会稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成。

本单位情况如下：内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3189.38万元，其中：一般公共预算拨款3188.18万元，政府性基金预算拨款1.2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年减少44.97 万元，主要是基层政权建设资金增加45万元，社会保障和就业支出减少支出21.59万元，灾害防治及应急管理支出减少13.80万元，政府性基金预算减少47.27万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3189.38万元，其中：一般公共服务支出预算3188.18万元，一般公共服务支出预算955.54万元，文化旅游体育与传媒支出预算4.1万元，社会保障和就业支出预算981.31万元，卫生健康支出预算72.17万元，节能环保支出预算65万元，城乡社区支出预算69.60万元，农林水支出预算902.66万元，交通运输支出预算5.65万元，住房保障支出预算73.14万元，预备费支出预算59万元。支出预算较2024年减少44.97万元，主要是基本支出预算减少44.01万元，项目支出预算减少0.96万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3188.18万元，一般公共预算财政拨款支出3188.18万元，比2024年增加2.3万元。其中：基本支出1423.67万元，比2024年减少44.01万元，主要原因人员调动及退休，规范和控制运行经费支出等，主要用于保障公务员、事业人员等在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1764.51万元，比2024年增加46.31万元，主要原因是基层政权建设资金增加45万元。2025年政府性基金预算收入1.2万元，政府性基金预算支出1.2万元，比2024年减少47.27万元，主要原因是年终结转资金减少，主要用于新屋村农民体育健身工程更新。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算25万元，比2024年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费18万元，比2024年减少2万元，主要原因是严控三公经费支出，规范公务接待支出；公务用车运行维护费7万元，比2024年持平，主要原因是规范公务车辆使用、维护等支出；公务用车购置费0万元，比2024年保持一致，主要原因是未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费128.18万元，比上年减少27.56万元，主要原因为人员调动及退休，贯彻落实过紧日子要求，规范和控制运行经费支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等（本单位内设5个事业单位相关经费不在机关运行经费统计范围之内）。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1764.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张可贵，联系方式：023-42482558