重庆市合川区三庙镇人民政府

2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推动扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调节化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成。

重庆市合川区三庙镇人民政府内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3991.83万元，其中：一般公共预算拨款3986.95万元，政府性基金预算拨款4.89万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少217.15万元，主要一般公共预算资金经费拨款减少217.15万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3991.83万元，其中：一般公共服务支出预算1340.86万元，文化旅游体育与传媒支出预算68.62万元，社会保障和就业支出预算1208.84万元，卫生健康支出预算80.40万元，节能环保支出预算41.26万元，城乡社区支出预算230.23万元，农林水支出预算808.24万元，交通运输支出预算19万元，资源勘探工业信息等支出预算9.02万元，住房保障支出预算81.48万元，灾害防治及应急管理支出11万元，预备费支出预算88万元，其他支出预算4.89万元。支出预算较2025年减少251.34万元，主要是基本支出预算增加17.30万元，项目支出预算减少234.45万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3986.95万元，一般公共预算财政拨款支出3986.95万元，比2025年减少282.82万元。其中：基本支出1554.35万元，比2025年增加17.30万元，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭补助、保障部门正常运转支出等支出有所增加；项目支出2432.60万元，比2025年减少238.12万元，主要原因是农林水支出、交通运输支出、城乡社区支出等基础设施项目减少，主要用于民政特困供养、村级公益事业建设的补助、基础设施建设等重点工作。

2026年政府性基金预算收入4.89万元，政府性基金预算支出4.89万元，比2025年减少3.69万元，主要原因是民生项目有所增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算23万元，与2025年保持一致。其中：公务接待费16万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费7万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费217.44万元，比上年减少24.98万元，主要原因是落实过“紧日子”的相关要求、压减了办公费、印刷费、差旅费等项目支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2432.60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2026年12月，本预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘崇翰    联系方式：023-42692177