一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成

政府机关下设10个办事机构分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；下设7个事业单位分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心；核定行政编制29名，事业编制36名，共计65人，目前实有人数60人。其中：行政人员26人，事业人员34人，总的实有人数比上年增加2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4445.97万元，其中：一般公共预算拨款4426.97万元，政府性基金预算拨款19万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少534.58万元，主要是基础设施及社会公益事业支出减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数4445.97万元，其中：一般公共服务支出预算1165.63万元，文化旅游体育与传媒支出预算7.71万元，社会保障和就业支出预算1165.12万元，卫生健康支出预算84.75万元，节能环保支出预算1.99万元，城乡社区支出预算293.32万元，农林水支出预算1466.63万元，交通运输支出预算68.52万元，住房保障支出预算79.19万元，灾害防治及应急管理支出预算3.11万元，预备费支出预算100万元，其他支出预算10万元。支出预算较2022年减少534.58万元，主要是基本支出预算减少79.67万元，项目支出预算减少454.91万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4426.97万元，一般公共预算财政拨款支出4426.97万元，比2022年减少534.58万元。其中：基本支出1549.31万元，比2022年减少79.67万元，主要原因是工资福利支出和公用经费支出等有所减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2877.66万元，比2022年增加减少454.91万元，主要原因是对村级公益事业建设的补助、基础设施建设等减少，主要用于民政特困供养、村级公益事业建设的补助、基础设施建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入19万元，政府性基金预算支出19万元，比2022年减少16.19万元，主要原因是民生项目、体彩公益项目、福彩公益项目等减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算40万元，比2022年减少2.8万元。其中：公务接待费18万元，比2022年减少1.8万元，主要原因是公务接待支出减少；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少1万元，主要原因是为了贯彻落实中央过紧日子的政策要求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费261.76万元。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1549.31万元，比上年减少79.67万元，主要原因是为了贯彻落实中央过紧日子的政策要求。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2877.66万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘崇翰   联系方式：023-42692177