部 门
镇 街
| [索 引 号] | 115003820093269205/2026-00073 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 财政 | [载体分类] | 财政预算、决算 |
| [发布机构] | 合川区三庙镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-07-15 | [发文时间] | 2026-07-15 |
| [标 题] | 重庆市合川区三庙镇人民政府2024年度决算公开说明 | ||
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重庆市合川区三庙镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能、教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
我镇有独立核算机构1个，即政府机关。本地区独立编制机构共11个，其中，行政机构包括：人大机关、共产党机关、政府机关、财政所（参公）；事业机构包括：农业、文化、社保、民营经济中心、建设环保中心、退役军人事务站、综合执法大队。截至2024年年末，我镇共有在编在职人员57人，其中公务员编制24人，参公1人，事业编制人员32人；现核定编制数65人，其中行政29人，事业36人。截至年末，行政缺编5人，事业单位缺编4人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3107.72万元。收、支与2023年度相比，减少737.72万元，下降19.2%，主要原因是落实过紧日子要求，运行经费减少，公路建设、一事一议等项目支出大幅减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2969.02万元，与2023年度相比，减少603.47万元，下降16.9%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2969.02万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余138.69万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3107.72万元，与2023年度相比，减少737.72万元，下降19.2%，主要原因是公路建设、一事一议等项目支出大幅减少，项目支出减少674.33万元。其中：基本支出1455.07万元，占46.8%；项目支出1652.65万元，占53.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是实行年末零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3107.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少737.72万元，下降19.2%。主要原因是落实过紧日子要求，运行经费减少，公路建设、一事一议等项目支出大幅减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2934.02万元，与2023年度相比，减少616.53万元，下降17.4%。主要原因是项目支出大幅减少，财政拨款收入减少。较年初预算数减少1742.18万元，下降37.3%。主要原因是税收收入减少，年中执行过程中压减开支。此外，年初财政拨款结转和结余121.14万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3055.16万元，与2023年度相比，减少708.41万元，下降18.8%。主要原因是公路建设、一事一议等项目支出大幅减少。较年初预算数减少1621.04万元，下降34.7%。主要原因是税收收入减少，年中执行过程中压减开支。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出748.53万元，占24.5%，较年初预算数减少454.01万元，下降37.8%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出年初项目预算全额列入一般公共服务支出，实施中明细科目，转入细项。
（2）文化旅游体育与传媒支出65.35万元，占2.1%，较年初预算数增加55.33万元，增长552.2%，主要原因是年初项目预算全额列入一般公共服务支出，实施中明细科目，转入细项。
（3）社会保障和就业支出1016.43万元，占33.3%，较年初预算数减少155.71万元，下降13.3%，主要原因是民政救助中途存在人员减少，上级文件调标等。
（4）卫生健康支出55.99万元，占1.8%，较年初预算数减少24.98万元，下降30.9%，主要原因是人员增减变动，行政和事业单位医疗支出减少。
（5）节能环保支出3.99万元，占0.1%，较年初预算数增加1.99万元，增长99.5%，主要原因是年中专项增加，追加生活垃圾分类工作资金。
（6）城乡社区支出250.75万元，占8.2%，较年初预算数减少30.06万元，下降10.7%，主要原因是年中专项减少，减少城乡环境卫生投入。
（7）农林水支出770.52万元，占25.2%，较年初预算数减少963.52万元，下降55.6%，主要原因是农业项目减少。
（8）交通运输支出13.73万元，占0.5%，较年初预算数增加6.86万元，增长99.9%，主要原因是追加专项公路建设及养护资金。
（9）住房保障支出77.49万元，占2.5%，较年初预算数减少4.51万元，下降5.5%，主要原因是人员增减变动及基数调整。
（10）灾害防治及应急管理支出52.37万元，占1.7%，较年初预算数增加28.07万元，增长115.5%，主要原因是年中追加冬春救助等专项资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是实行年末零结转。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1455.07万元。
其中：
人员经费1245.33万元，与2023年度相比，减少92.75万元，下降6.9%，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括职工工资、绩效、奖金、社会保险及公积金购买等。
公用经费209.73万元，与2023年度相比，增加29.35万元，增长16.3%，主要原因是上年度误将食堂采购费计入伙食补助费，本年度调整到其他商品与服务。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余17.56万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.00万元，与2023年度相比，增加13.06万元，增长59.5%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金收入增加。本年支出52.56万元，与2023年度相比，减少29.31万元，下降35.8%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.55万元，较年初预算数减少9.45万元，下降39.4%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少19.63万元，下降57.4%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务用车购置费0.00万元，主要用于应急保障公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是根据实际购车支出报销。较上年支出数减少15.54万元，下降100.0%，主要原因是本年度未购置应急保障公务车。
公务用车运行维护费3.56万元，主要用于因公出行、政府业务开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降49.1%，主要原因是落实过紧日子要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本。较上年支出数减少0.20万元，下降5.3%，主要原因是本年度未购置新公务车，支出相应减少。
公务接待费10.99万元，主要用于接待到我镇指导督导工作开展、检查工作的相关部门。费用支出较年初预算数减少6.01万元，下降35.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少3.89万元，下降26.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待184批次1840人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费59.74元，车均购置费0万元，车均维护费1.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度未发生会议费。本年度培训费支出0.97万元，与2023年度相比，减少0.39万元，下降28.7%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格执行培训费预算管理，压减非刚性的培训项目，从源头节约开支。本年度差旅费支出15.31万元，与2023年度相比，减少23.41万元，下降60.5%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，加强了差旅费的预算管理和审批控制，压减了不必要的差旅活动。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出170.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费等。机关运行经费较上年支出数增加28.16万元，增长19.8%，主要原因是购买办公设备以及保证办公网络设施运行等费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1482.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1482.65万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1482.65万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1482.65万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购公路建设及农村综合改革建设等工程。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个一级项目、89个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1652.65万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
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主管部门 |
重庆市合川区三庙镇人民政府 |
部门 |
刘崇翰 |
联系电话 |
023-42692177 |
自评总分 |
95.72 | ||
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当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
全面做好各项工作，保障人民群众正常工作生活。 |
制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好农业生产，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，维护基层稳定，推进基层民主，促进农村和谐发展。 |
三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出数达到100%，辖区内政策执行情况群众知晓率90%以上，食品药品安全认可率95%，生产企业抽检率达到100%，保障了辖区内扶贫政策与乡村振兴宣传全覆盖，保障城乡一体化调查及四上企业报表工作有序推进，第八次全国人口普查及第五次经济普查工作圆满完成，保障了基层政府职能职责的发挥。保障辖区5.02万余名群众生命财产安全，群众满意度及幸福指数达到95%。 | |||||||
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指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||
|
全镇经济指标完成数 |
% |
≥ |
100 |
20 |
99 |
18 |
| ||
|
安全稳定率 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
| ||
|
预算执行率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
10 |
| ||
|
社会稳定率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
| ||
|
全镇机关事业单位（含村居）干部满意度 |
% |
≥ |
98 |
10 |
97 |
17.96 |
| ||
|
2024年度项目支出绩效自评表（一级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
救助支出 |
救助工作全覆盖 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
100 |
|
救助资金均衡 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
| |||
|
及时发放 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||
|
社会安定 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘崇翰 023-42692177
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市合川区三庙镇人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,934.02 |
一、一般公共服务支出 |
748.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
35.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
65.35 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,016.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
55.99 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
3.99 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
303.31 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
770.52 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
13.73 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
77.49 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52.37 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
2,969.02 |
本年支出合计 |
3,107.72 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
138.69 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,107.72 |
总计 |
3,107.72 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市合川区三庙镇人民政府 |
|
|
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|
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公开02表 | ||
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,969.02 |
2,969.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.53 |
748.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
475.80 |
475.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
461.05 |
461.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
99.48 |
99.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
99.48 |
99.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
42.85 |
42.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
42.85 |
42.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
30.36 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
39.35 |
39.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,016.43 |
1,016.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
59.15 |
59.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
59.15 |
59.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
250.37 |
250.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.56 |
90.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.92 |
55.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
103.90 |
103.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
32.71 |
32.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
21.64 |
21.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
447.87 |
447.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
447.87 |
447.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
90.93 |
90.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
66.50 |
66.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
24.43 |
24.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.99 |
55.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.99 |
55.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
215.75 |
215.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
125.68 |
125.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
94.25 |
94.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
31.43 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.81 |
31.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.81 |
31.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
745.38 |
745.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
199.12 |
199.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
137.97 |
137.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
61.15 |
61.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
527.35 |
527.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
60.06 |
60.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
467.30 |
467.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.37 |
52.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.87 |
11.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市合川区三庙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,107.72 |
1,455.07 |
1,652.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.53 |
641.57 |
106.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
23.95 |
22.12 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
475.80 |
461.05 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
461.05 |
461.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
14.75 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
8.53 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
99.48 |
99.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
99.48 |
99.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
42.85 |
0.00 |
42.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
42.85 |
0.00 |
42.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
30.36 |
0.00 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
30.36 |
0.00 |
30.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
65.35 |
37.35 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,016.43 |
379.02 |
637.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
88.36 |
86.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
59.15 |
0.00 |
59.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
59.15 |
0.00 |
59.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
250.37 |
250.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.56 |
90.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.92 |
55.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
103.90 |
103.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
32.71 |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
21.64 |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.07 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
447.87 |
0.00 |
447.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
447.87 |
0.00 |
447.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
90.93 |
0.00 |
90.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
66.50 |
0.00 |
66.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
24.43 |
0.00 |
24.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.99 |
55.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.99 |
55.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
303.31 |
125.68 |
177.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
125.68 |
125.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
94.25 |
94.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
31.43 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23.26 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23.26 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52.56 |
0.00 |
52.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
42.56 |
0.00 |
42.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.81 |
0.00 |
31.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.81 |
0.00 |
31.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
770.52 |
137.97 |
632.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
199.12 |
137.97 |
61.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
137.97 |
137.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
61.15 |
0.00 |
61.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
35.14 |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
25.14 |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
527.35 |
0.00 |
527.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
60.06 |
0.00 |
60.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
467.30 |
0.00 |
467.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
13.73 |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
13.73 |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.73 |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.87 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市合川区三庙镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,934.02 |
一、一般公共服务支出 |
748.53 |
748.53 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
35.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
65.35 |
65.35 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,016.43 |
1,016.43 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
55.99 |
55.99 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
303.31 |
250.75 |
52.56 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
770.52 |
770.52 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
13.73 |
13.73 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
77.49 |
77.49 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,969.02 |
本年支出合计 |
3,107.72 |
3,055.16 |
52.56 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
138.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
121.14 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
17.56 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,107.72 |
总计 |
3,107.72 |
3,055.16 |
52.56 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市合川区三庙镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,055.16 |
1,455.07 |
1,600.10 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.53 |
641.57 |
106.96 |
|
20101 |
人大事务 |
23.95 |
22.12 |
1.83 |
|
2010101 |
行政运行 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
475.80 |
461.05 |
14.75 |
|
2010301 |
行政运行 |
461.05 |
461.05 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
14.75 |
0.00 |
14.75 |
|
20105 |
统计信息事务 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
8.53 |
0.00 |
8.53 |
|
20106 |
财政事务 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
42.29 |
42.29 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
99.48 |
99.48 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
99.48 |
99.48 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
42.85 |
0.00 |
42.85 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
42.85 |
0.00 |
42.85 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
30.36 |
0.00 |
30.36 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
30.36 |
0.00 |
30.36 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
65.35 |
37.35 |
28.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
37.35 |
37.35 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20703 |
体育 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,016.43 |
379.02 |
637.41 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
88.36 |
86.00 |
2.36 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
|
20802 |
民政管理事务 |
59.15 |
0.00 |
59.15 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
59.15 |
0.00 |
59.15 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
250.37 |
250.37 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.56 |
90.56 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.92 |
55.92 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
103.90 |
103.90 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
32.71 |
0.00 |
32.71 |
|
2081001 |
儿童福利 |
21.64 |
0.00 |
21.64 |
|
2081002 |
老年福利 |
11.07 |
0.00 |
11.07 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
447.87 |
0.00 |
447.87 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
447.87 |
0.00 |
447.87 |
|
20825 |
其他生活救助 |
90.93 |
0.00 |
90.93 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
66.50 |
0.00 |
66.50 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
24.43 |
0.00 |
24.43 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.99 |
55.99 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.99 |
55.99 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.65 |
32.65 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
|
2110301 |
大气 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
|
212 |
城乡社区支出 |
250.75 |
125.68 |
125.07 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
125.68 |
125.68 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
94.25 |
94.25 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
31.43 |
31.43 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
23.26 |
0.00 |
23.26 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
23.26 |
0.00 |
23.26 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.81 |
0.00 |
31.81 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.81 |
0.00 |
31.81 |
|
213 |
农林水支出 |
770.52 |
137.97 |
632.56 |
|
21301 |
农业农村 |
199.12 |
137.97 |
61.15 |
|
2130104 |
事业运行 |
137.97 |
137.97 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
61.15 |
0.00 |
61.15 |
|
21302 |
林业和草原 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
|
21303 |
水利 |
35.14 |
0.00 |
35.14 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
25.14 |
0.00 |
25.14 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
|
21307 |
农村综合改革 |
527.35 |
0.00 |
527.35 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
60.06 |
0.00 |
60.06 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
467.30 |
0.00 |
467.30 |
|
214 |
交通运输支出 |
13.73 |
0.00 |
13.73 |
|
21401 |
公路水路运输 |
13.73 |
0.00 |
13.73 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.73 |
0.00 |
13.73 |
|
221 |
住房保障支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
22401 |
应急管理事务 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
|
2240108 |
应急救援 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
|
2240109 |
应急管理 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.87 |
0.00 |
11.87 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市合川区三庙镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,138.59 |
302 |
商品和服务支出 |
206.48 |
310 |
资本性支出 |
3.26 |
|
30101 |
基本工资 |
253.21 |
30201 |
办公费 |
12.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
121.19 |
30202 |
印刷费 |
0.13 |
31002 |
办公设备购置 |
3.26 |
|
30103 |
奖金 |
192.99 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
280.20 |
30205 |
水费 |
1.52 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.56 |
30206 |
电费 |
11.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.92 |
30207 |
邮电费 |
32.32 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.57 |
30211 |
差旅费 |
15.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
77.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.19 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.75 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.97 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
106.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
23.18 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.56 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
49.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.45 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,245.33 |
公用经费合计 |
209.73 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市合川区三庙镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
17.56 |
35.00 |
52.56 |
0.00 |
52.56 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
17.56 |
35.00 |
52.56 |
0.00 |
52.56 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.56 |
35.00 |
52.56 |
0.00 |
52.56 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.56 |
30.00 |
42.56 |
0.00 |
42.56 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市合川区三庙镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市合川区三庙镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
170.34 |
|
（一）支出合计 |
14.55 |
14.55 |
（一）行政单位 |
168.64 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
1.69 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.56 |
3.56 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.56 |
3.56 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
10.99 |
10.99 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
10.99 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
184 |
（一）政府采购支出合计 |
1,482.65 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,840 |
2．政府采购工程支出 |
1,482.65 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,482.65 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1,482.65 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.97 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
15.31 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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