重庆市合川区三庙镇人民政府2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能、教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规

陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我镇有独立核算机构 1个，即政府机关。本地区独立编制机构共8个，其中，行政机构包括：人大机关、共产党机关、政府机关、财政所（参公）；事业机构包括：农业、林业、文化、社保。截至2020年年末，我镇共有在编在职人员62人，其中公务员编制27人，参公1人，事业编制人员34人；现核定编制数70人，其中行政29人，参公5人，事业36人。截至年末，行政缺编2人，参公缺编3人，事业单位缺编2人。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,260.79万元，支出总计8,260.79 万元。收支较上年决算数增加689.98 万元、增长9.1%，主要原因是本年度各个项目推进较快，特别是兴隆河综合治理工程支出较大。

2.收入情况。2020年度收入合计4,883.72万元，较上年决算数增加88.57 万元，增长 1.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 。其中：财政拨款收入4,883.72 万元，占100%；年初结转和结余3,377.07万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,626.83万元，较上年决算数增加1,984.04万元，增长35.2%，主要原因是本年度各个项目推进较快，特别是兴隆河综合治理工程支出较大 。其中：基本支出 1,596.87 万元，占20.9%；项目支出6,029.95万元，占79.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余633.96 万元，较上年决算数减少1,294.06万元，下降67.1%，主要原因是去年结转的兴隆河综合治理工程支出较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,260.79 万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加689.98 万 元，增长9.1%。主要原因是村社干部待遇、民政民生保障资金根据相关文件上调标准。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入4,878.76万元，较上年决算数增加88.91 万元，增长 1.9%。主要原因是项目支出增加，财政拨款收入增加。较年初预算数减少394.43 万元，下降7.5%。主要原因是因新冠肺炎疫情企业生产作业影响较大，税收收入减少 。此外，年初财政拨款结转和结余1,185.79万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出5,490.48万元，较上年决算数增加148.67万元，增长2.8%。主要原因是民政民生保障资金根据相关文件上调标

准。较年初预算数 增加217.29 万 元，增长4.1%。主要原因是民政民生保障资金根据相关文件上调标准。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余574.07 万元，较上年决算数减少 1,306.63 万元，下降69.5%，主要原因是主要原因是本年度各个项目推进较快，特别是兴隆河综合治理工程支出较大。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,043.69 万元，占 19%，较年初预算数增加32.56 万元，增长3.2%，主要原因是人员增加，项目追加。

（2）公共安全支出4.50 万元，占0.1%，较年初预算数增加4.50万元，主要原因是安全稳定支出有所增加。

（3）教育支出0.30 万元，较年初预算数增加0.30 万元，主要原因是人员增加。

（4）文化旅游体育与传媒支 出139.64万元， 占2.5%，较年初预算数增加49.04万元，增长54.1%，主要原因是年初项目预算全额列入政府机关，实施中明细科目，转入细项。

（5）社会保障与就业支出 1,716.71 万元，占31.3%，较年初预算数增加279.81 万 元，增长 19.5%，主要原因是民政救助中途存在人员增加，上级文件调标等。

（6）卫生健康支出 190.15 万元，占3.5%，较年初预算数增加74.22万元，增长64%，主要原因是本年度疫情防控支出增加。

（7）节能环保支出 12.95 万元，占0.2%，较年初预算数增加12.95万元，主要原因是年中专项追加，加大节能环保投入。

（8）城乡社区支出 177.62 万元，占3.2%，较年初预算数减少209.27 万元，下降54.1%，主要原因是年中专项追减，减少城乡环境卫生投入。

（9）农林水支出 1,925.26 万元，占35.1%，较年初预算数减少 129.95 万 元,下降6.3%，主要原因是农业项目减少。

（10）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少6.87 万 元，下降 100%，主要原因是年底专项追减公路养护资金。

（11）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是年初项目预算全额列入政府机关，实施中明细科目，转入细项。

（12）住房保障支出97.92 万元，占 1.8%，较年初预算数增加66.23 万元，增长209%，主要原因是人员增加，项目追加。

（13）灾害防治及应急管理支出 175.17万元， 占3.2%，较年初预算数增加 165.17 万 元，增长1651.7%，主要原因是三庙发生7.30洪灾造成房屋受损严重。

（14）其他支出6.59 万元，占0.1%，较年初预算数减少 117.41 万 元，下降94.7%，主要原因是年初项目预算全额列入政府机关，实施中明细科目，转入细项。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  2020年度一般公共财政拨款基本支出 1,596.87 万元。

其中：人员经费 1,251.35 万元，较上年决算数增加33.70 万元，增长2.8%，主要原因是人员增加及根据上级文件，增加人员待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费345.53 万元，较上年决算数减少 12.03 万元，下降3.4%，主要原因是压减不必要的公用经费开支，办公费、其他交通费用较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,191.28 万元，年末结转结余59.89 万元。本年收入4.96万元，较上年决算数减少0.34万元，下降6.4%，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少。本年支出2,136.35万元，较上年决算数增加 1,835.38 万元，增长609.8%，主要原因是增加农村基础设施建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.30万元，较年初预算数减少6.70 万元，下降22.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少5.83 万元，下降20%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.12 万元，主要用于主要用于因公出行、政府业务开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.88 万元，下降58.8%，主要原因是严格公务用车管理,严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。较上年支出数减少 1.10 万元，下降21.1%，主要原因是严格公务用车管理,严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。

公务接待费19.18万元，主要用于接待相关部门到我镇指导督导工作开展，接受相关部门检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降4.1%，主要原因是严格中央八项规定,严控公务接待支出。较上年支出数减少4.73 万元，下降 19.8%，主要原因是严格中央八项规定,严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为 1辆；国内公务接待249批次2,390人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出325.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议

费、水电费、差旅费、接待费等。机关运行经费较上年决算数增加3.71 万元，增长 1.2%，主要原因是单位新增人员，加大运行支出。

本年度会议费支出3.10 万元，较上年决算数减少2.91万元，下降48.4%，主要原因是受疫情影响集中会议次数减少。本年度培训费支出0.61 万元，较上年决算数减少 1.77万元，下降74.4%，主要原因是受疫情影响集中培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020 年 12 月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50 万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和58个项目开展绩效自评，涉及资金6029.95万元。在58个项目中，伤残人员抚恤金项目为区级重点绩

效评价项目，社区教育经费为重点专项二级项目。从评价情况来看，所有项目完成情况良好，社会效益、生态效益、经济效益达到了预期水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

附件1

2020年部门整体绩效目标自评表

备   1.指标权重合计

2.指标个数不少

3.指标完成值/指

4.预算执行率分

项目绩效目标自评表

（2020年度预算项目）

项目绩效目标自评表

（2020年度预算项目）

2.绩效自评报告或案例

见附件

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（ 四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收

入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项 目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科 目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（ 十五） 商 品和服务 支出（ 支出 经 济 分类科目 类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科 目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（ 十七）其他 资本性 支出（ 支出 经 济 分类科目 类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构

建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42692177

附件

三庙镇伤残人员抚恤金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

根据《重庆市退役军人事务局、重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待标准的通知》（渝退役军人局[2020]34号文件的要求调整烈属的定期抚恤金、地方优待金，保障伤残人员各种伤残抚恤补助及时足额发放及《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2019】28号）等文件，按时足额发放军人伤残抚恤金，不重不漏，保障伤残军人基本生活需求。

（二）主要内容和实施情况

根据《重庆市退役军人事务局、重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待标准的通知》（渝退役军人局[2020]34号文件的要求调整烈属的定期抚恤金、地方优待金，保障伤残人员各种伤残抚恤补助及时足额发放及《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2019】28号）等文件，每月动态调整人员，并按质按时发放伤残抚恤金金。

（三）经费来源和使用情况

经费由镇财政预算，区财政和上级补助下拨，共下拨141.0602 万元，每月根据动态调整情况将本月特困供养金、照料护理费通过银行转账至救助人员银行卡中，2020年全年共支付 141.0602 万元，无结余。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

数量指标：在乡因公三级 1人，在乡因病四级 1人，在乡因公四级5人，在乡因公五级 1人，在乡因病五级 1人，在乡因公六级6人，在乡因公七级 16人，在乡因公八级7人，在乡因公九级6人；在乡因公十级 1人。

时效指标：每月足额按时发放。

成本指标：在乡因公三级 1人，标准每人75172元/

年，1*75172=75172元；在乡因病四级 1人，标准每人

54720元/年，1*54720=54720元；在乡因公四级5人，标准每人59439元/年，5*59439=297195元；在乡因公五级 1人，标准每人44655元/年，1*44655=44655元；在乡因病五级 1人，标准每人 14559 元/年，1*41559=41559元；在乡因公六级6人，标准每人37940 元/年，6*37940=227640元；在乡因公七级 16人，标准每人27606元/年，

16*27606=441694元；在乡因公八级7人，标准每人

18253元/年，7*18253=127771 元；在乡因公九级6人，标准每人 13598元/年，6*13598=81588元；在乡因公十级 1人，标准每人 10420元/年，1*10420=10420元；

效益指标：社会救助政策知晓率≥98%。

满意度：救助对象对社会救助实施的满意度≥95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）

2020年该项目计划投入资金 141.0602 万元，其中：财政资金 141.0602 万元。财政资金实际到位 141.0602万元，实际支出 141.0602 万元，完成全年预算数的 100%。

2.项目资金执行情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）

该项目财政实际支出 141.0602 万元，其中：在乡因公三级 1人，在乡因病四级 1人，在乡因公四级5人，在乡因公五级 1人，在乡因病五级 1人，在乡因公六级6人，在乡因公七级 16人，在乡因公八级7人，在乡因公九级6人；在乡因公十级 1人。

3.项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格项目资金管理。《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2019】28号）有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

严格按时拨款。《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2019】28号）等文件要求，每月将本月抚恤金通过银行转账至救助人员银行卡中，保证资金使用安全。

严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目管理情况分析

《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》（合川民发【2019】28号）等文件进行动态管理，确保保障及时发放到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

达到总体绩效目标，保障了特困人员基本生活，提高了幸福指数及生活质量，是完善社会救助体系，编密织牢民生安全网。

（四）绩效目标完成情况分析

1.产出 目标

（1）数量指标

在乡因公三级 1人，在乡因病四级 1人，在乡因公四级5人，在乡因公五级 1人，在乡因病五级 1人，在乡因公六级6人，在乡因公七级 16人，在乡因公八级7人，

在乡因公九级6人；在乡因公十级 1人。

（2）时效指标

全年 12个月每月按时发放到位。

（3）成本指标

在乡因公三级 1人，标准每人75172 元/年，

1*75172=75172元；在乡因病四级 1人，标准每人54720元/年，1*54720=54720元；在乡因公四级5人，标准每人59439元/年，5*59439=297195元；在乡因公五级 1人，标准每人44655元/年，1*44655=44655元；在乡因病五级 1人，标准每人 14559元/年，1*41559=41559元；在乡因公六级6人，标准每人37940元/年，6*37940=227640元；

在乡因公七级 16人，标准每人27606 元/年，

16*27606=441694元；在乡因公八级7人，标准每人

18253元/年，7*18253=127771 元；在乡因公九级6人，标准每人 13598元/年，6*13598=81588元；在乡因公十级 1人，标准每人 10420元/年，1*10420=10420元

2.效益指标完成情况

（1）社会效益

通过对救助群众进行走访，群众对救助政策知晓率为95%。

3.满意度指标完成情况分析

通过对救助群众进行走访，群众对救助实施的满意度为98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强动态管理，通过数据对比，入户走访及时了解救助群众情况。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据对比、走访了解等方式来采集。本项目自评分为100分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，加强绩效管理，将此次绩效自评结果作为以后财政预算主要参考资料。

六、其他需要说明的问题

1、对有些指标理解不够渗透，造成个别指标的误判，是否存在科学性、合理性、科量化性、信息可收集性。

2、对绩效评价目标完成程度包括专项支出后的实际状况与申报绩效目标间的对比分析，阐述项目绩效目标的实际对经济、社会、环境的持续影响等。

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。