重庆市合川区双槐镇人民政府（汇总）

2026年部门算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区双槐镇人民政府（汇总）主要职能：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）单位构成

根据《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于印发<双槐镇机构职能编制规定>的通知》（合川委编委发【2024】41号），核定5个内部机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。下属5个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、园区服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数11790.23万元，其中：一般公共预算拨款11700.19万元，政府性基金预算拨款90.03万元。收入较2025年增加6817.89万元，主要是2025年项目未实施完成，结转合川区华蓥山片区养老服务中心资金1957.44万元及污染治理专项2025年第二批中央基建投资预算资金（合川双槐污泥综合利用〈耦合发电〉项目）4848.86万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数11790.23万元，其中：一般公共服务支出预算1845.18万元，文化旅游体育与传媒支出122.3万元，社会保障和就业支出预算3263.97万元，卫生健康支出预算119.6万元，节能环保支出4881.7万元，城乡社区支出223.36万元，农林水支出预算1023.32万元，交通运输支出预算19万元，资源勘探工业信息等支出15.39万元，住房保障支出预算124.2万元，预备费支出预算79.65万元，其他支出预算72.56万元。支出预算较2025年增加6817.89万元，主要是基本支出预算增加88.64万元，项目支出预算增加6729.25万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入11700.19万元，一般公共预算财政拨款支出11700.19万元，比2025年增加6777.85万元。其中：基本支出2274.19万元，比2025年增加88.64万元，主要原因是在职职工新增调入及工资正常增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9426万元，比2025年增加6689.22万元，主要原因是2025年项目未实施完成，结转合川区华蓥山片区养老服务中心资金1957.44万元及污染治理专项2025年第二批中央基建投资预算资金（合川双槐污泥综合利用〈耦合发电〉项目）4848.86万元，主要用于合川区华蓥山片区养老服务中心、合川双槐污泥综合利用〈耦合发电〉项目等重点工作。

2026年政府性基金预算收入90.03万元，政府性基金预算支出90.03万元，比2025年增加40.03万元，主要原因是新增上级转移支付专项资金，主要用于养老服务中心建设奖补资金、公办养老机构消防整改补助资金、第二批农村公路错车道增设工程建设补助资金等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算53.38万元，比2025年增加14.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是我镇无因公出国（境）费用；公务接待费31.88万元，比2025年减少0.12万元，主要原因是厉行节俭，严控三公经费支出；公务用车运行维护费3.5万元，比2025年减少3.5万元，主要原因是公务用车运行维护费按3.5万元/（辆·年）预算，本年度公务车为1辆；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元；主要原因是2026年度我镇计划新购公务用车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费205.28万元，比上年减少136.63万元，主要原因为2026年度园区服务中心、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队、便民服务中心（退役军人服务站）等下属单位独立核算，不在机关运行经费统计范围之内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额23万元：政府采购货物预算23万元；其中一般公共预算拨款政府采购23万元：政府采购货物预算23万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9426万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张娟；联系方式：19122393484