重庆市合川区三汇镇人民政府（本级）

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、基层治理综合指挥室。负责基层治理指挥中心日常工作。综合协调、统筹调度、应急指挥的具体事务工作；负责一体化治理智治平台运行的管理保障，平台接收事项的受理、分析、流转、处置、督办、反馈、考核等工作；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文秘、收发、机要、保密、档案、政务公开等工作；负责后勤保障服务工作。

2、党的建设办公室。负责党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争等工作，落实全面从严治党要求；负责宣传思想文化、意识形态等工作；负责纪检、组织、干部人事、人才、机构编制等工作；负责民主法治、统战、人大和政协联络等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

3、经济发展办公室。负责经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、经济社会统计、招商引资、产业发展、科学技术等工作；负责财政收支、预决算、总会计、国有资产管理、政府采购、惠农资金兑付、内部审计、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作；负责农业农村、乡村振兴、农村经营管理、农产品质量安全监督管理等工作；负责规划建设、交通建设、农村公路管理、生态环境保护、市政公用、市容环卫、物业管理等工作。

4、民生服务办公室。负责民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等工作；负责社会工作、民政、老龄事业、残疾人事业、移民、殡葬管理等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作。

5、平安法治办公室。负责平安法治板块的日常管理协调工作。负责国家安全、法制、信访、人民调解、社区矫正、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；负责安全生产综合监管、应急管理、地质灾害防治、消防管理等工作；协助开展道路交通、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作；统筹综合执法工作；负责兵役、民兵等人民武装工作。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（二）单位构成

核定行政编制46名，5个正科级办事机构，科级领导职数15名。其中，基层治理综合指挥室3名、党的建设办公室3名、经济发展办公室3名、民生服务办公室3名、平安法治办公室3名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数5002.10万元，其中：一般公共预算拨款4922.38万元，政府性基金预算拨款79.72万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元。收入较2025年减少976.74万元，主要是一般公共预算经费拨款减少1055.26万元。按照预算编制口径，2026年拆分5个事业单位，故收入减少（下同）。

（二）支出预算：2026年年初预算数5002.10万元，其中：一般公共服务支出预算1877.59万元，文化旅游体育与传媒支出预算4.50万元，社会保障和就业支出预算841.96万元，卫生健康支出预算75.19万元，节能环保支出预算51.17万元，城乡社区支出预算410.18万元，农林水支出预算402.04万元，资源勘探工业信息等支出预算11.99万元，住房保障支出预算78.65万元，预备费支出预算80.55万元，其他支出预算1168.26万元。支出预算较2025年减少976.74万元，主要是基本支出预算减少921.43万元，项目支出预算减少55.31万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4922.38万元，一般公共预算财政拨款支出4922.38万元，比2025年减少1055.26万元。其中：基本支出1325.09万元，比2025年减少921.43万元，主要原因是2026年5个事业单位单独核算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3597.29万元，比2025年减少133.83万元，主要原因是按“过紧日子”“三保”等要求，在上年项目预算基础上严控新增支出，压减一般性支出。

2026年政府性基金预算收入79.72万元，政府性基金预算支出  万元，比2025年增加78.52万元，主要原因是城乡社区支出增加75.68万元，主要用于木姚路养护费用71.20万元，长胜沟陈渭路跨铁路桥护栏更换工程项目4.48万元；其他支出增加2.83万元，主要用于公办养老机构消防整改补助资金。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算31.05万元，比2025年减少4.45万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费6.05万元，比2025年减少4.45万元，主要原因是我镇坚持落实中央厉行节约工作要求，严格控制公务接待规模和标准；公务用车运行维护费7.00万元，与2025年持平，主要原因是两辆公车运行维护标准与上年无变化；公务用车购置费18万元，与2025年持平；主要原因是本单位2026年计划购入公车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费195.89万元，比上年减少160.59万元，主要原因为2026年5个事业单位单独核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额12.10万元：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.10万元：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3597.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：宁一汀   联系方式：023-42422101