一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇街的社会管理和公共服务水平，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）单位构成。

双凤镇人民政府（本级）内设5个行政科室：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、民生服务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3394.93万元，其中：一般公共预算拨款3336.11万元，政府性基金预算拨款58.82万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年减少1305.02万元，主要是2026年拆分了事业单位。

（二）支出预算：2026年年初预算数3394.93万元，其中：一般公共服务支出预算1183.83万元，文化旅游体育与传媒支出预算4.5万元，社会保障和就业支出预算1170.18万元，卫生健康支出预算61.29万元，节能环保支出预算84.98万元，城乡社区支出预算148.12，农林水支出预算592.38万元，资源勘探工业信息等支出预算12.33万元，住房保障支出预算64.89万元，预备费68.85万元，其他支出3.6万元。支出预算较2025年减少1305.02万元，主要是2026年拆分了事业单位。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3336.11万元，一般公共预算财政拨款支出3336.11万元，比2025年减少1363.84万元。其中：基本支出1088.43万元，比2025年减少672.37万元，主要原因是2026年拆分了事业单位，人员减少，工资福利支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2247.69万元，比2025年减少691.46万元，主要原因是污染防治和农村综合改革项目支出减少，主要用于保基本民生等重点工作。

2026年政府性基金预算收入58.82万元，政府性基金预算支出58.82万元，比2025年增加58.82万元，主要原因是2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于征地拆迁补偿。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 10.5万元，比2025年减少8.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费3.5万元，比2025年减少8.5万元，主要原因是拆分了事业单位并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费7万元，与2025年持平；公务用车购置费 0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费154.9万元，比上年减少116.75万元，主要原因是2026年拆分了事业单位，同时机关厉行节约，从严控制公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2247.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陶世辉   联系方式： 023-42482110