一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇街的社会管理和公共服务水平，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）单位构成

综合办事机构设置有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。内设事业单位有农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5922.04万元，其中：一般公共预算拨款5822.72万元，政府性基金预算拨款99.32万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年增加1090.41万元，主要是主要是一般公共预算拨款收入增加1095.1万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5922.04万元，其中：一般公共服务支出预算1247.12万元，文化旅游体育与传媒支出预算7.78万元，社会保障和就业支出预算1190.64万元，卫生健康支出预算98.33万元，节能环保支出预算102.14万元，城乡社区支出预算208.81万元，农林水支出预算2288.13万元，交通运输支出预算582.69万元，住房保障支出预算100.79万元，灾害防治及应急管理支出预算17.61万元，预备费支出预算78万元。支出预算较2022年增加1090.41万元，主要是基本支出预算增加91.47万元，项目支出预算增加998.94万元。

    三、部门预算情况说明

    2023年一般公共预算财政拨款收入5822.72万元，一般公共预算财政拨款支出5822.72万元，比2022年增加1095.1万元。其中：基本支出1865.84万元，比2022年增加91.47万元，主要原因是在职人员政策性调标等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3956.88万元，比2022年增加1003.63万元，主要原因是上年结转的喻家村粮食生产服务中心建设项目、佛山村粮食生产服务中心建设项目、农业综合改革转移支付资金一事一议项目、农村人居环境整治项目以及杨家盖路等（通畅）（通达）建设等项目增加，主要用于农村环境整治、特困人员补助、市政管理、村（社区）运行、安全维稳、农村公路建设、农村公益事业等重点工作。

2023年政府性基金预算收入99.32万元，政府性基金预算支出99.32万元，比2022年减少4.69万元，主要原因是上年结转项目减少，主要用于征地拆迁补偿支出、基础设施建设及环境卫生整治等支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25万元，比2022年减少2 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费17万元，与2022年持平，主要原因是保障正常的公务接待需求；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2 万元，主要原因是运行维护费定额预算标准下调；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费160.87万元，比上年减少2.27万元，主要原因为厉行节约，机关运行经费定额标准下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。下属事业机构运行经费不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.85万元：政府采购货物预算5.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.85万元：政府采购货物预算5.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3956.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陶世辉   联系方式： 023-42482440