一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行政治建设与领导职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争等工作，落实全面从严治党要求； 负责宣传思想文化、意识形态等工作；负责纪检、组织、干部人事、人才、机构编制等工作；负责民主法治、统战、人大和政协联络等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

2.履行经济发展与乡村振兴职责。主要负责经济发展规划、经济社会统计、招商引资、产业发展、 科学技术、服务企业、联系商会等工作；负责财政收支、预决算、 总会计、国有资产管理、政府采购、惠农资金兑付、内部审计、 财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作；统筹农业农村、乡村振兴、农村经营管理、农产品质量安全监督管理等工作；统筹规划建设、交通建设、农村公路管理、生态环境保护、市政公用、市容环卫、物业管理等工作。

3.履行公共服务与民生保障职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等工作；负责社会工作、民政、老龄事业、残疾人事业、移民、殡葬管理等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务；统筹退役军人事务、拥军优属等管理工作。

4.履行社会管理与平安法治职责。主要负责国家安全、法制、信访、人民调解、社区矫正、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；负责安全生产综合监管、应急管理、地质灾害防治、消防管理等工作；协助开展道路交通、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作；统筹综合执法工作；负责兵役、民兵等人民武装工作。

5.履行生态保护与村镇建设职责。主要负责辖区内生态环境保护、人居环境整治、村镇规划建设、基础设施管理和资源保护。

6.履行基层治理与民主法治职责。主要负责指导村（居）民委员会建设，推进村务公开，动员社会力量参与治理，保护各种经济组织的合法权益。

7.配合有关部门做好相关工作，完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市合川区钱塘镇人民政府内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。下属5个事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数8113.03万元，其中：一般公共预算拨款6586.07万元，政府性基金预算拨款1526.96万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年增加1186.41万元，主要是政府性基金预算资金拨款增加较多，共增加1525.76万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数8113.03万元，其中：一般公共服务支出预算2052.05万元，文化旅游体育与传媒支出预算93.91万元，社会保障和就业支出预算1939.8万元，卫生健康支出预算134.77万元，节能环保支出预算1503.56万元，城乡社区支出预算443.67万元，农林水支出预算1402.8万元，交通运输支出预算208万元，资源勘探工业信息等支出预算17.72万元，住房保障支出预算134.64万元，预备费支出预算65.34万元，其他支出预算116.76万元。支出预算较2025年增加1186.41万元，主要是基本支出预算减少36.29万元，项目支出预算增加1222.7万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6586.07万元，一般公共预算财政拨款支出6586.07万元，比2025年减少339.35万元。其中：基本支出2543.74万元，比2025年减少36.29万元，主要原因是2026年预算人员减少2人，政策性人员支出调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4042.34万元，比2025年减少303.05万元，主要原因是2025年一般公共预算结转资金减少等，主要用于特困人员救助供养、村（社区）组织运转补助、市政管理、农村环境卫生整治、乡村振兴等保民生、保运转等重点工作。

2026年政府性基金预算收入1526.96万元，政府性基金预算支出1526.96万元，比2025年增加1525.76万元，主要原因是2026年政府性基金预算结转资金比2025年增加1526.76万元，主要用于合川区大石片区污水管网更新改造（长江经济带生态环境警示片披露问题整改）项目钱塘段，空顶村、梨子村、石礅村、凤寺村、火矢村、广贤村农民体育更新工程及社区养老服务中心建设补助等支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算34.5万元，比2025年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）；公务接待费6万元，比2025年减少14万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定开展公务接待；公务用车运行维护费10.5万元，与2025年保持一致，主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定执行；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要原因是2026年计划更新公务车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费222.88万元，比上年减少170.7万元，主要原因是预算人员减少2人，且下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.2万元：政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.2万元：政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4042.34万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏爽   联系方式：023—42572156