一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属5个事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6926.62万元，其中：一般公共预算拨款6925.42万元，政府性基金预算拨款1.2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年减少363.12万元，主要是政府性基金预算资金拨款减少较多，共减少403.53万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数6926.62万元，其中：一般公共服务支出预算2324.19万元，文化旅游体育与传媒支出预算12.6万元，社会保障和就业支出预算1940.35万元，卫生健康支出预算134.39万元，节能环保支出预算108万元，城乡社区支出预算355.5万元，农林水支出预算1786.63万元，交通运输支出预算53.19万元，住房保障支出预算134.73万元，灾害防治及应急管理支出预算75.84万元，其他支出预算1.2万元。支出预算较2024年减少363.12万元，主要是基本支出预算减少65.44万元，项目支出预算减少297.68万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6925.42万元，一般公共预算财政拨款支出6925.42万元，比2024年增加40.41万元。其中：基本支出2580.03万元，比2024年减少65.44万元，主要原因是退休及调出人员增多，使得人员性支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4345.39万元，比2024年增加105.85万元，主要原因是农村公路建设及特困人员补助等项目预算增加，主要用于特困人员救助供养、村（社区）组织运转补助、市政管理、农村环境卫生整治、乡村振兴等保民生、保运转重点工作。

2025年政府性基金预算收入1.2万元，政府性基金预算支出1.2万元，比2024年减少403.53万元，主要原因是2025年政府性基金预算结转收入比2024年减少403.53万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算30.5万元，比2024年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）；公务接待费20万元，比2024年减少11万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定开展公务接待；公务用车运行维护费10.5万元，比2024年减少7万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定执行；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致，主要原因是严格公务车管理，严禁随意购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费393.58万元，比上年减少51.19万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，严控支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2025年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4345.39万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏爽   联系方式：023—42572101