一、单位基本情况

（一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

办事机构设置：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位设置：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3398.51万元，其中：一般公共预算拨款3397.31万元，政府性基金预算拨款1.2万元，收入较2024年减少125.44万元，主要是社会保障和就业支出、农林水支出经费等拨款减少125.44万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 3398.51万元，其中：一般公共服务支出预算1400.19万元，文化旅游体育与传媒支出预算8.6万元，社会保障和就业支出预算514.22万元，卫生健康支出预算84.04万元，节能环保支出预算43.2万元，城乡社区支出预算313.19万元，农林水支出预算790.59万元，交通运输支出预算71.19万元，自然资源海洋气象等支出22.67万元，住房保障支出预算84.73万元，预备费64.70万元，其他支出1.20万元。支出预算较2024年减少125.44万元，主要是基本支出预算增加33.75万元，项目支出预算减少159.19万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3397.31万元，一般公共预算财政拨款支出3397.31万元，比2024年减少57.88万元。其中：基本支出1634.41万元，比2024年增加33.75万元，主要原因是事业人员保险基数提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1762.90万元，比2024年减少91.63万元，主要原因是财力预算减少，主要用于民政特困人员救助、村社干部办公经费及个人补贴、农村环境卫生、市政基础设施道路维护等重点工作。

2025年政府性基金预算收入1.2万元，政府性基金预算支出1.2万元，比2024年减少67.56万元，主要原因是2025年结转金额减少，主要用于黄金村农民体育健身工程更新。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算54.5万元，比2024年增加13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费26万元，比2024年减少5万元，主要原因是严控接待人数和标准；公务用车运行维护费10.5万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元；主要原因是公务车老旧需要更新购买。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费256.25万元，比上年减少13.03万元，主要原因为节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1762.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪宁   联系方式：023-81663185